老师，之前有增值税税控系统专用设备费及技术维护费一共560，可以跨期抵减，这个月要缴纳增值税，表四（税额抵减情况表）期初余额560，本期实际抵减税额填的560，增值税减免税申报明细表的代码及名称选的是0001129914，期初余额填560，本期应抵减税额560，本期实际抵减税额560，增值税23栏有560，申报增值税时对比未通过，比对结果信息23栏比对异常，是什么情况呀？
你好，你之前填写过吗？如果没有的话，在这里面填写本期发生额和实际抵扣金额，然后主表应纳税减征额也是填写实际抵扣金额的这一个。
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老师好，一般纳税人，本期有收到增值税税控系统专用设备及技术维护费的普通发票，但是本期没有进项跟销项的税要报，增值税申报表的主表那里我想把这笔费用填到第二十三栏的应纳税额减征额那，系统不被允许应纳税减征额大于应纳税合计，那我是不是可以留到下个月再填
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老师，我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费，可凭技术维护服务单位开具的发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减，请您及时申报抵减。具体操作如下：小规模纳税人第一步：先填写《减免税明细表》，在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填报抵减金额。第二步：将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。，我的季度申报的吗，如何操作
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老师，之前有增值税税控系统专用设备费及技术维护费一共560，可以跨期抵减，这个月要缴纳增值税，表四（税额抵减情况表）期初余额560，本期实际抵减税额填的560，增值税减免税申报明细表的代码及名称选的是0001129914，期初余额填560，本期应抵减税额560，本期实际抵减税额560，增值税23栏有560，申报增值税时对比未通过，比对结果信息23栏比对异常，是什么情况呀？
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【朝阳税务】您好！根据财税（2012）15号，你单位取得技术维护服务单位开具的技术维护费发票后可全额抵减增值税应纳税额，请在最近一期增值税申报表的《增值税减免税明细申报表》中选择减税代码“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，并按照技术维护费发票价税合计金额填写“本期发生额”（按季申报为10月征期填写，按月申报为9月征期填写）。今后在您取得技术维护费发票后请注意及时进行抵减，谢谢！ 老师，我们是小规模纳税人，是不是不用理会这个？
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未达起征点： 1、增值税减免税申报明细表里的减按1%的数据不填会提示比对不通过，但是也可以点击下一步进行申报，这样还有必要填吗？ 2、增值税减免税申报明细表怎么填，本期发生额是填不含税销售金额的2%，本期应抵减税额和期末余额自动带出，那本期实际抵减税额如何填，还需要填吗
粤公网安备 44030002003870号
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之前增值税减免税申报明细表没填，表四填了，我把减免税申报明细表填在本期数据里对吧？
你好，减免明细表和附表四都是填写本期发生额和实际抵扣金额。
附表四之前填过，没抵扣过，所以减免明细表没填
附表四技术维护费期初余额560，本期实际抵减税额560，减免明细表之前没填过，这样的话减免明细表应该怎么填？
本期发生和实际抵扣金额里面填写。
申报的时候也是比对异常，可以直接申报吗？
你好，出现了什么提示的。
也是主表23栏次比对异常，然后我点击继续申报（含增值税）也可以申报通过，附表四是期初余额和本期实际抵减税额，减免税申报明细表填的本期发生额和本期应抵减税额里了正确吧？
是的，是的，是这么做的。