演示账套

Q

本年利润期初亏损，影响这一季度我申报企业所得税的利润吗？我申报企业所得税的利润总额，填本年的利润总额还是需要补亏呢

2023-04-17 22:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-17 22:32

您好请问您是填一季度的所得税申报吗

快账用户3286 追问 2023-04-17 22:32

是的是的

快账用户3286 追问 2023-04-17 22:33

只用考虑本年一季度的利润总额，不用考虑期初的吗

齐红老师解答 2023-04-17 22:33

那您根据利润表利润总额本年累计金额填写就好了

快账用户3286 追问 2023-04-17 22:42

虽然本期赚钱了，也做账了，但是不能保证后面是不是赚钱，能不能先申报为0 啊？

齐红老师解答 2023-04-17 22:47

不可以要根据利润表数据申报的如果业务发生了暂时没有取得发票可以先暂估成本费用入账减少利润

快账用户3286 追问 2023-04-17 22:49

暂估的会计分录怎么做账呢、？

快账用户3286 追问 2023-04-17 23:00

那一般怎么暂估做账呢

齐红老师解答 2023-04-17 23:23

借管理费用等贷应付账款-暂估应付账款

您好请问您是填一季度的所得税申报吗

2023-04-17

同学你好这样看是亏了二十万

2022-10-24

你好你们是1季度的有盈利的话是先预缴的。如果你们当地是汇算之后才能弥补亏损的话。一般要2季度才可以弥补的。看你们地方系统是不是这样

2021-03-24

您好，第三季度的营业收入成本，利润总额应该填9月份利润表的本年累计的数字，不是第三季度的数字

2020-10-16

不需要的，这里不用交的。

2024-07-06

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