付供应商货款，现在对方要银承贴息我们付现汇给他，对方要我们开红字发票？是要怎么操作

我们是材料得购买方，现在到期要付货款给供应商，对方要贴息部分开红字发票，

开红字发票是销售方开具就行。

那我做账要怎么做

您好，您要是支付这部分利息。您可以计入财务费用您好，您要是支付这部分利息，您可以计入财务费用。

收到对方给的红字发票时 冲采购成本

这个贴息得金额直接在货款里面扣掉 付给供应商得货款是扣完贴息费用后得，这个要怎么做账，货款的发票已经抵扣也是销售方开红字嘛 ？

实际这个贴现费是谁承担？

本来是要给供应商银承的，现在对方要我们付现汇给对方，所以贴息费用是对方承担的，直接在货款中扣减，支付给对方是扣减了贴息金额后的货款的，然后就这贴息部分的金额说要有红字发票

销售方开红字发票，您收到红字发票的时候，红冲成本就行了。

那我现在支付货款时候做账 借：应付账款 1000 贴息-200 贷：银行存款800 那收到红字发票后我要怎么做账

你好 借 库存等，负数 ，贷 应付负数   这样的 

那贴息这部分对方不能作为费用支出的嘛 ？为啥要开红字发票的

那你们这个商品发票开具的是包括这个贴息的费用在内吗？还是扣除之后的？

发票是原本货款的金额发票，然后这次支付的金额是直接货款金额里面减去贴息的金额

你好 那个这个利息是对方负担，是吧   

是的 对方说直接货款里面扣 但是后面贴息的金额要开红字的发票

你好 按您说的这个就是对方要开红字发票的  冲这个利息的金额 你收到时冲成本 

那这个贴息不可以开个收据是这个贴息金额的给对方嘛 就只能开红字发票的嘛