老师好我想请教一个问题就是说之前预估的成本，现在开票回来了怎么做冲账的
你好。简单处理就把发票贴原来的分录后面。 要是红葱就是把原来的分录的损益科目换成以前年度损益调整，其他科目不变金额用负数。
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#提问#老师好，之前暂估成本，借主营业务成本，贷应付账款-暂估。现在已付款，发票也回来了，怎么冲回，具体分录是？
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老师，就是我问一下那个比如说21年暂估的劳务成本，暂估的也对应结转成本了，但是票在今年回来的都是费用票，这个怎么操作，之前暂估的能充冲销吗？
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老师，请问一个问题，我公司之前那个财务做的账，专管员让她之前未抵减完的进项抵减了，说后期冲回，但是现在冲回了税务局说是错的，前任是确认收入并结转成本了，我做了相反分录，这个怎么处理呢
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老师比如是第一季度的然后是4月收到发票，怎么做的
把原来账估的分录发来看一下。
借：主营业务成本-暂估，贷：其他应付款-暂估，老师
借其他应付款贷，以前年度损益调整借以前年度损益调整贷应付账款。
做个过渡的是嘛老师
是的，暂估红虫再按发票入账，就是这个分录。
好的谢谢老师
不客气，祝您工作愉快。