五月底的年报，我们家有两个公司没有收入和成本，我看去年管理费用涉及办公费交通费，财务费用的利息支出和利息收入这样是不是就不用调整那个所得税的调增项目了

老师您好，我司24年车牌处理了11万，收到款后，我做借银行收入11万，贷无形资产11万，现报表出现无形资产负数11万，是哪里做错了，我该怎么调整，谢谢！

装修公司未收到业主的尾款5000元挂账分录示开发票： 借：应收账款-5000-项目名称； 贷：合同负债-5000-项目名称。 第二天收到尾款的1150元分录 借：库存现金1150 贷：应收账款1150-项目名称 同时工程款补业主扣掉材料费2350元及人工费1500元 分录： 借：合同履约成本-工程施工-材料费2350-项目名称 合同履约成本-工程施工-人工费1500-项目名称 贷：应收账款-项目名称-3850元 但是一查辅助项目余额少1150元，哪里分录写错啦？

公司开通银行账户是不是要到税务系统备案

老师负债表上其他应付款是负数需要重分类吗

我公司商贸企业，老板想租个办公室并装修，需要些什么正规手续才能入账？

请问老师：2024年企业汇算有补缴了所得税，报表要如何做才平衡啊？ 比如：2024年补缴了企业所得税1000元，说明利润表的利润有增加，所得税费用增加，净利润也增加，想问的是：资产负责表的数怎样做才平衡，这1000元在未分配利润要增加，那借方增加什么1000元，不然不平衡。汇算后的分录是不是下面这样： 缴纳时分录： 借：应交税费-所得税 1000 贷：银行存款 1000 结转到未分配利润分录：借 利润分配未分配利润：1000 贷：应交税费-所得税 1000 这样的分录，应交税费-所得税 1000元平了，一借一贷平了，但是借记的利润分配 未分配利润1000元没有平，就是说资产负债表的负债和所有者权益总额比资产类多出1000元，所以这要怎么平啊？哪里做错了？谢谢！

请问，我公司的地租因为之前没有实际支付，每月计提做分录 借管理费用—地租1666.67 贷其他应付款款1666.67。计提了5个月的地租。6月份一次性用银行存款支付了一年的房租20000。我该怎么做分录？以后的地租应该怎么计提？

收到股东补亏款怎么入账

电子口岸下载报关单XML文件怎么解密，怎么上传电子税务局，这个不清楚

船舶建造完成之后，首次加燃油及购买船用设备及物料，能计入船舶原值吗