您好。你好,那你实际有没有收入呢?
老师,你好,第三季度帐面上有利润,但是我申报所得税的时候暂估了一个成本数字填上的,就亏损了,没有交税,因为很多费用都没有发票,都在第四季度,这个可以这样做吗? 就是说利润表和我申报的所得税不一致?这个有没有事情?
我公司说企业所得税利润和财务报表中的利润表不一致,需要更正申报,我看了详情是因为季度所得税没有体现管理费用和销售费用所以和财务报表的利润表不一致,我可以把各种费用加进去企业所得税申报表里吗?不然的话要怎么更正成一致呢?谢谢老师
老师好,之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额,但是申报表里是没有这个数据的,就导致了报表和申报表里的利润总额不一致,我现在怎么调整
老师好,企业所得税季度申报的财务报表,因为我调了几笔帐,公司本身没有利润没有收入,但因为我把有些费用调到在建工程里了,导致费用做了负数,利润成正的了,但是我不想在一季度交所得税,这个怎么办呢
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
老师,您好,我们是小规模纳税人,继续施展项目建筑服务,开发票300万专票,3个点,增值税是90000元,在异地预缴增值税,是按多少预缴,是90000的增值税全部预缴了吗?
在类似问问之类的平台发错图片怎么删除
地方镇政府为乡镇篮球赛发起的捐款,由单位进行的捐赠属不属于公益性捐赠?只有镇政府开具的收据。
合伙律师事务所,合伙律师3人的工资可以税前扣除吗?
麻烦老师给看一下[呲牙] 单位贷款买车,后期还款需要公户打给法人,由股东个人卡还款。 购进时分录: 借:固定资产 进项税 贷:银行(首付部分) 长期借款(贷款本金) 还款分录: 借:其他应收款股东 贷:银行 借:长期借款(无利息支出) 贷:其他应收款股东 这样对吗?
八级军残证挂在工作单位,我个人和公司会得到哪些好处
新接手的公司,之前做过固定资产也没有发票,可以不折旧,不管它吗?就当没有
老师,问一下,记账附的附件,一部分销售附出库单,一部分销售用的是双方结算单,不附出库单,这样合理吗?有风险不?
老师6月建内账,银行存款和库存现金按6月初实际记账的,6月以前的营业收入收银行存款的怎么入账?
老师请教一下该怎么理解?完全蒙圈了
没收入,这个站才在投建阶段,只是因为我之前把有些可研,测绘的费用直接入当期损益了,后来觉得不合适,我又把他们调到在建工程,等站建好以后再摊销,这样结果利润成正数了,这样交所得税我感觉比较冤,能不能直接编个利润数据上去,反正也不是汇算清缴
没有收入,那正常都是支出,不应该利润是正数啊!您看您取得了什么?其他收入吗?
没有收入,就没开过票
就是因为调账把费用减少了,在建工程增加了,所以利润是正数
但是从去年到今年累计的利润还是负数
那就不对了,费用减少,利润也不会挣。因为你没有收入。然后再建工程也不影响利润,你看一下是不是还有哪处理错了?