老师好，企业所得税季度申报的财务报表，因为我调了几笔帐，公司本身没有利润没有收入，但因为我把有些费用调到在建工程里了，导致费用做了负数，利润成正的了，但是我不想在一季度交所得税，这个怎么办呢

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• 老师：我们25年有笔坏账30000元，对方公司都注销了话，这个汇算时所得税前可以扣除的吧？需要提前报备吗？我没做的

• 学堂老师，现在发现有一笔报关单收入确认有误，23年12月的出口日期，在24年1月确认了收入，因为是代理记账，所有报税资料比较晚，错过了12月增值税申报期，并且成本票也是24.1月开具的，小微企业，在24年1月确认收入后期有什么税务风险？怎么规避呢？

• 我们是门窗加工制造，工程专业分包合同（门窗的加工制造及安装）这个税率是9%，但是新的增值税法混合销售又是从高计征，帮我梳理一下这个变化和我们应该适用哪种税率

• 老师，您好，2025年有暂估未到票的，汇算清缴前发票还没来，要调增，是在年度财务报表里就调增利润，还是只在企业汇算清缴企业所得税的表里纳税调增呀

• 老师，现在最新劳务派遣的计税方式是怎么样，税率是

• 甲公司人员外包给乙公司，工资表由外包乙公司核算，然后甲公司人力资源部再鉴字，甲公司会计在报销单也签字，现外包人员工资算错了，乙谁要承担责任？

• 老师您好，我们律所在3月份经营所得汇缴退税时，被税务老师查账发现，25年度有8万的房租是26年1-4月份的，不允许在25年扣除要求调增处理，这个26年的8万房租，今年账上我按月分摊计入管理费用-房租中，那在26年度经营所得汇缴时还需要调减8万元吗？

• 公司1一2月卖牛皮，1月有20多笔，2月21笔，可以按月汇总开发票吗？从养殖厂购买活黄牛宰当卖牛皮的，税率多少？

• 请问一下，现在电商，抖音收入，打赏之类的都怎么做账啊，凭证是什么

• 老师，公司将委托加工（受托方提供的原材料）收回的产品发给员工，这需要过一下应付职工薪酬科目吗？这个福利费需要申报个税吗？