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我想咨询一下,就是我们有个劳务工程项目去年年底结束了,但是我们的工程款没得收完,工资也没得发放完。去年我们申报工资是付好多造好多工资,目前工人离职没得在我公司上班,我没得发完的工资是继续造工资表吗?造工资表考勤表是造2023年的还是2022的呢?

2023-04-19 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-19 09:58

你好,做2022年的工资表,但是你汇算清缴之前发布下去的话,没法抵扣所得税的

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快账用户8845 追问 2023-04-19 10:02

老师:你的意思是我今年1-5份还可以做2022年的工资表,然后去更改我的个税申报系统吗,6-12的话我还是造2022年的工资表报个税报到今年还是去年呢

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齐红老师 解答 2023-04-19 10:06

你好,不用修改申报的,发工资的次月才申报个税,你们不是没有发下去 只需要做工资表就可以的。

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齐红老师 解答 2023-04-19 10:07

然后账务处理可以做到今年。

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快账用户8845 追问 2023-04-19 10:10

你的意思是我造工资还是造2022年的工资表及2022年的考勤表,发放在2023年,申报在2023年是吧,但是工人已经离职了,工人说我今年没得在你这边上班个税汇算清缴他会觉得不好呢

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齐红老师 解答 2023-04-19 10:12

你好,对的,是的,那你给他解释一下,发工资的次月申报个税。

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相关问题讨论
你好,做2022年的工资表,但是你汇算清缴之前发布下去的话,没法抵扣所得税的
2023-04-19
那就项目老板自己垫付出一个委托书,委托他个人发工资,然后需要个人支付的证明。
2024-09-06
那你现在就相当于是科目用错了,那么首先把你之前做账的科目,用那个红字分录给他冲掉,冲完之后再按照正常的应付职工薪酬去处理就行了。
2022-03-30
你这边只要有验收单,还有请款单领导签字就可以结算了。
2022-04-15
你好;     补做结转哈 ;   你之前的话; 没有做的部分    补做结转即可 ;   要调22年年报数据的  
2023-04-25
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