老师我们是开业一年多的新企业，第一次做22年度的汇算清缴，我们22年一月份的工资是进长期待摊费用开办费的，每月摊销，没做在应付职工薪酬里面，现在汇算清缴自然人个调税里面1—12月的数据缺这个一月份的进长期待摊费用的这一块，我怎么调整呢
你好，那你能分出你的工资是多少吗？能分出来的去填写职工薪酬明细表就可以的。
-
Q
老师我们是开业一年多的新企业，第一次做22年度的汇算清缴，我们22年一月份的工资是进长期待摊费用开办费的，每月摊销，没做在应付职工薪酬里面，现在汇算清缴自然人个调税里面1—12月的数据缺这个一月份的进长期待摊费用的这一块，我怎么调整呢
-
Q
老师，您好！请问企业所得汇算清缴里“职工薪酬支出及纳税调整明细表”是依据全年应付职工薪酬科目计提和发放进行填写吧，跟计提应付薪酬计入的费用项目没有关系吧，之前没有销售的时候应付薪酬我都计入长期待摊费用-开办费了，从有销售的当月应付薪酬按期间费用等正常计提了，这样看期间费用的工资和应付薪酬表是对不上的，没有关系吧
-
Q
我们去年开业，第一二个月把费用放长期待摊里面，今年审计说不对，叫我摊销红冲回去，再重新确认长期待摊费用的原值，不能直接确认费用，老师啥意思。我是借红字长期待摊，贷红字银行存款吗，那从三月份开始摊销的分录我又怎么做，还有因为已经汇算清缴结束了，要通过以前年度损益调整科目吗
-
Q
老师你好 那个长期待摊费用23年12月开始摊销了 领导建议是没有收入 要把23年12月摊销的在3月份调整 冲回 在后面业务量大的情况下 进行摊销 这样会不会影响汇算清缴申报数据 实际厂房是租用的 装修完毕是2023年10月份 这样做可以吗
-
Q
老师，我们23年审计有一笔服务费390万是ERP系统，审计调整做在建工程，说摊销十年，请问分摊表是390/10/12=32500，每月摊销32500吗，ERP项目从去年九月份开始付款，我是不是去年四个月的分摊放以前年度损益调整，然后今年的摊销放长期待摊费用呢，老师分录怎么写
热门问答 更多>
-
这个季度申报里面为什么会有事项一职工薪酬要填写什么实际支付给职工的应付职工薪酬金额是什么意思啊？以前没有的
-
老师请问股东从公司借款在当年内未还，也未用作公司经营业务使用，这笔款算作他当年个人股利分红，会计分录如何做？
-
这个应税凭证数量和应税凭证名称怎么填写？
-
老师，提问，之前在银行那边，公司要开二维码收款业务，由经办人帮忙扫码付进公账的钱要怎么做分录，这笔钱后面经办人有报销了，这边又要怎么入分录
-
印花税按次申报，所属期是按合同签订日期还是申报当天日期？
-
你好老师，现在厂家给我们加了7个税点，我们给客户加了7个税点，这样一般纳税人操作对不对？加税点我感觉不应该这么加，毕竟得按13交税
-
老师，现在先成立一个人有限公司，以后能不能再做股转，添加其他股东，就是这个公司能不能再变更为3人有限公司
-
简易申报额小规模纳税人9月30开了一张普通发票，今天申报税的时候比对不通过，没有9月30日开的那张发票金额到申报表上，简易申报表上怎么手动改数据？在报表那里是灰色的改不了数据
-
请问一下公司跟劳务派遣签了合同，员工想借钱这个钱一般公司给还是劳务派遣公司给
-
老师，问一下外销，应该开0税率发票，不小心开成13的税率了，应该怎样处理账，还没申请退税
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是填的话，和报表是有差异的，我把报表的长期待摊费用挖出来吗
你好，你账上做错了，你能修改吗？能修改的话最好反结账修改，修改不了的话有差异，你忽略吧。
老师，那我长期待摊费用的这个做法对吗？反结帐是不行的，因为12月报表已经报送了
你好，你这个做法不对，不正确，不能修改了，就不要修改了，你报表里面按照正确的来填写可以吧，也就是你这个差异忽略了它。
但是这样汇算清缴，和税务局报税对不上，我怎么解释呢
老师，那我今年将长期待摊费用全部进相应的费用，不摊销了，可以吧
你好，税务局一般不会问起这些来的。
下班申报了个税吗？如果申报了的话，税务局不会问的。
我现在申报记录金额高，账务金额低，因为有一部分在长期待摊里面，我现在跟税务解释差一个月是因为计提也不对，我每个月直接发放，结转的，那我就不管了对吧
对的，是的，是这么做的。