老师我们是开业一年多的新企业，第一次做22年度的汇算清缴，我们22年一月份的工资是进长期待摊费用开办费的，每月摊销，没做在应付职工薪酬里面，现在汇算清缴自然人个调税里面1—12月的数据缺这个一月份的进长期待摊费用的这一块，我怎么调整呢
你好，那你能分出你的工资是多少吗？能分出来的去填写职工薪酬明细表就可以的。
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老师我们是开业一年多的新企业，第一次做22年度的汇算清缴，我们22年一月份的工资是进长期待摊费用开办费的，每月摊销，没做在应付职工薪酬里面，现在汇算清缴自然人个调税里面1—12月的数据缺这个一月份的进长期待摊费用的这一块，我怎么调整呢
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老师，您好！请问企业所得汇算清缴里“职工薪酬支出及纳税调整明细表”是依据全年应付职工薪酬科目计提和发放进行填写吧，跟计提应付薪酬计入的费用项目没有关系吧，之前没有销售的时候应付薪酬我都计入长期待摊费用-开办费了，从有销售的当月应付薪酬按期间费用等正常计提了，这样看期间费用的工资和应付薪酬表是对不上的，没有关系吧
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我们去年开业，第一二个月把费用放长期待摊里面，今年审计说不对，叫我摊销红冲回去，再重新确认长期待摊费用的原值，不能直接确认费用，老师啥意思。我是借红字长期待摊，贷红字银行存款吗，那从三月份开始摊销的分录我又怎么做，还有因为已经汇算清缴结束了，要通过以前年度损益调整科目吗
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老师你好 那个长期待摊费用23年12月开始摊销了 领导建议是没有收入 要把23年12月摊销的在3月份调整 冲回 在后面业务量大的情况下 进行摊销 这样会不会影响汇算清缴申报数据 实际厂房是租用的 装修完毕是2023年10月份 这样做可以吗
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老师，我们23年审计有一笔服务费390万是ERP系统，审计调整做在建工程，说摊销十年，请问分摊表是390/10/12=32500，每月摊销32500吗，ERP项目从去年九月份开始付款，我是不是去年四个月的分摊放以前年度损益调整，然后今年的摊销放长期待摊费用呢，老师分录怎么写
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但是填的话，和报表是有差异的，我把报表的长期待摊费用挖出来吗
你好，你账上做错了，你能修改吗？能修改的话最好反结账修改，修改不了的话有差异，你忽略吧。
老师，那我长期待摊费用的这个做法对吗？反结帐是不行的，因为12月报表已经报送了
你好，你这个做法不对，不正确，不能修改了，就不要修改了，你报表里面按照正确的来填写可以吧，也就是你这个差异忽略了它。
但是这样汇算清缴，和税务局报税对不上，我怎么解释呢
老师，那我今年将长期待摊费用全部进相应的费用，不摊销了，可以吧
你好，税务局一般不会问起这些来的。
下班申报了个税吗？如果申报了的话，税务局不会问的。
我现在申报记录金额高，账务金额低，因为有一部分在长期待摊里面，我现在跟税务解释差一个月是因为计提也不对，我每个月直接发放，结转的，那我就不管了对吧
对的，是的，是这么做的。