好 代收款8万，后退还79000 别家公司之前欠我公司7万 现在代还了5万，自家公司还了25000元 借银行存款8万 贷其他应付款79000元 其他营业外收入1000元 退还，借其他应收款25000元 贷银行存款 请问，别家公司帮忙还的5万写分录怎么写或者说需不需要做分录
您好，您这个是借其他应付款25000吧。另外别家公司帮忙还的5万你应该借其他应付款5万。贷应收账款5万。
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请问老师，我公司支付给员工的工伤款5万，借：其他应收款 贷：银行存款。现金流计入“支付给员工以及为职工支付的现金”么？ 员工实际发生了4.5万，给公司退5000元的时候。借：银行存款 贷：其他应收款。现金流计入哪？收到的其他？还是冲“支付给职工以及为职工支付的现金”
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好 代收款8万，后退还79000 别家公司之前欠我公司7万 现在代还了5万，自家公司还了25000元 借银行存款8万 贷其他应付款79000元 其他营业外收入1000元 退还，借其他应收款25000元 贷银行存款 请问，别家公司帮忙还的5万写分录怎么写或者说需不需要做分录
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老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
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7月31号收到30万货款，没有给人家发货呢 借银行存款30万 贷应收账款商家30万 分公司注销前转给总部方便给人家开发票（可能会变成还总部欠款的钱 之前欠总部30多万呢） 借应收账款总部10万（每天限额不能超过10万） 贷应收账款总部10万 8月说是这月正常做账 9月在注销了 那还有20万说是不转给总部钱 不让总部代开发票了应该 那会计分录怎么写？老师 写会计分录 说其他的不要评论谢谢
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7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借预收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 就这些吗？老师还需要加其他分录吗
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当年报关出口的货物，必须要在当年开票吗？
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大陆生产的苹果手机需要交关税吗
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老师您好！问下一个建筑工程324万，材料成本大学67%，农民工工资30%，农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊！
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小微企业年收入不超过300万，是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
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我现在我的核算理解是：所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算，导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算，6/26到6/31日的做暂估入库，然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费，对于6/26-6/30期间的收货（属于上一个采购周期但在本月物理入库），在6月30日做暂估入库，将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗？
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今明考中级会计吗吗吗老师
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想问下图片上画圈的资料没有了吗，怎么一直打不开，准备备考2026的注会，想买点资料开始听课了，但是这个资料怎么都无法打开，请尽快处理
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老师这道题应纳增值税的解析没看懂？
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老师这道题应纳增值税的解析没看懂？
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请问个人开过来的普票，阳山水蜜桃5000元，税务局显示票面税额是0，有效抵扣税额是450元，能抵扣吗？
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借款的时候是借 其他应收款，贷银行存款 现在代还 抵冲 可不可以 借其他应付款5万 贷 其他应收款5万
你好可以的，可以这样。
之前借款挂帐在其他应付款 ，那现在冲销了5万 在财务报表里面会体现出来的吧
你好，是的，这个是会体现的。
好的，谢谢 银行收款 没开票 有的人说不用申报 有的人说要申报 请问下到底要不要申报增值税呢
还是只要申报开票金额
您好，如果是收的货款肯定是要申报的
我公司去年是做账公司申报的 他们就没有申报 所以今年是自己申报了解下
你好，没有申报肯定是违法的。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。