这个是不可以留到下期的了。是做不抵扣勾选的发票,以后也不能抵扣了
我在7月认证了取得的增值税专用发票,因疫情期间本行业免税,所以不用抵扣,留着以后抵扣,在附表二中,需要填写在本期认证相符且本期未申报抵扣一栏中吗?
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
简易计税项目勾选发票的时候选择了不抵扣勾选,9月份申报表填写了到了本期认证相符且本期抵扣列,现在申报11月份的增值税申报不了要怎么处理
本期认证相符且本期未申报抵扣:①是不是可以留到下月抵扣?②增值税发票平台上就勾选处理,不需要其他操作(申报统计啥的)
收到购买设备的增值税专用发票上注明:价款300000元,税额39000元;收到对方代垫运费并转来承运单位顺风物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元,全部款项已用银行存款支付,设备直接交付车间使用。(老师我之前提问了,但是系统原因我追加不了提问)两个问题会计分录编制,和运费的税费要不要算
收到购买设备的增值税专用发票上注明:价款300000元,税额39000元;对方代垫运费并收到承运单位顺风物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元,全部款项已用银行存款支付。会计分录怎么写?运费的税费需要计算吗?
收到购买设备的增值税专用发票上注明:价款300000元,税额39000元;收到对方代垫运费并收到承运单位顺风物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元全部款项已用银行存款支付。
收到购买设备的增值税专用发票上注明:价款300000元,税额39000元;对方代垫运费并收到承运单位顺风物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元,税额270元;全部款项已用银行存款支付。
公转私,房租水电费备注什么
1.某卖家李先生从1688网采购某产品,成本是20元/件,共采购100件。包装完成后重量为3000克(每件包装的重量为30克),运输费用为23元。假设该产品目前的平均毛利率为15%,成交后跨境电商平台收取的佣金率为7%,营销费用为5%,风险率为3%(包括可能发生的丢包及纠纷损失),则该产品上架价格多少合适呢?如果包邮(买家选择的跨境物流运费为180元/kg挂号费为10元,代理打8折)产品上架价格为多少? 注:当时银行美元买入价为1美元=6.3元人民币; 价格必须保留四舍五入两位小数。
个税之前法人0申报现在换新电脑了没备份没有以前的人员信息现在直接变更成了另外一个人直接采集另一个人的信息没给法人采集信息报送非正常离职可以吗
个税之前申报法人0报现在直接变更成申报另外一个人了法人没报非正常离职可以吗
个税申报法人可以离职吗
领先科技有限责任公司发生如下利润形成与分配业务:(1)公司在交付产品时逾期5天,按合同约定,以银行存款支付违约罚款1500元。(2)收到捐赠收入20000元存入银行。(3)以银行存款15000元支付公益性捐赠支出。(4)行政管理部门王佳报销差旅费1350元,王佳出差时预借差旅费1000元,企业补付王佳现金350元。(5)结转本期收入类账户,各账户贷方发生额具体情况如下:主营业务收入390000;其他业务收入11000;营业外收入20000(6)结转本期费用类账户,各账户借方发生额具体情况如下:主营业务成本218000;其他业务成本10000;财务费用5000;管理费用43350;销售费用23150;税金及附加5000;营业外支出16500(7)计算所得税费用,所得税税率为25%。(8)结转所得税费用。(9)结转本年利润。(10)按税后利润10%计提法定盈余公积,同时向投资者分配利润20000元。
这个不抵扣勾选是不是相当于进项税额转出就没有了操作了,实操练习的最后申报统计是不是只针对勾选已抵扣的进项税?
是的,是只针对勾选已抵扣的进项税
收到,谢谢老师(*^o^*)
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!