老师，我公司是劳务派遣公司，有一个项目我公司给企业开了10万的劳务费，但是对方只给了我们8万的钱，另外的2万是对方扣了派遣人员的餐费等费用，这样我们的账要怎么平呢？对方不同意开发票给我们公司

他们不给餐费发票，只给收据

你好；  如果这样的话； 你就做 ；   借 银行存款 8万；管理费用- 餐费 贷应收账款  

差异的2万直接入管理 费用吗？汇算要不要调增啊，这个一直不会开发票来的

你好1； 是的； 这个是要记入费用去的； 没有发票调整 

不知道对方公司怎么平账，他们一直这样操作的

这样会不会涉及虚开发票呀？我们跟对方沟通了好多次，对方一直这样要求开票

你好1；   没有发票调整即可；    应该是 汇算调增了； 不会虚开的  

都和对方沟通多次，让他们同意以扣餐费后的金额开票，他们不同意，这样不知道对他们有什么损失？他们是不是就多要了成本票了？

你好；      最好是餐费有发票；长期这样 怕偷漏税的  

对方公司还很大，他们一直这么操作，就是不给我们发票，只给收据，都不知道他们怎么操作的？

你好1；   如果不给； 对方不包税； 是对方的问题； 你 只管做账 汇算调增即可   

谢谢老师！