嗯嗯,可以的,没问题的

老师进项税额转出的分录怎么做的?是不是 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后月底结转的话 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
您好,老师,2022年3-4月份我做过2个月的这个分录,当时做的结转进项的分录是这样借:行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~待认证未抵扣税费 贷:应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样:借,应交税费~应交增值税~销项税额 贷:应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录,不是每月结转进项销项,部长说不让那样做,当时3.4月份的分录我也没改,那我现在12月份了,怎么怎么做呢???金额怎么取呢,
老师,公司飞机票,民航基金,计提增值税进项了,这个现在怎么处理?我如果在4月份做进项税额转出,分录是借,管理费用_差旅费,贷,应交税费-应交增值税_进项税额转出,,这样做可以吗?
老师,飞机票因为民航基金之前做了增值税进项抵扣,增值税计提多了,现在要调整,分录,借,应交增值税-进项税额9%,贷,应交税费-进项税额转出,然后借,管理费用-航空交通费,贷应交税费-进项税额转出,这样子写,对吗?
老师请问一下,就是我们2022年2021年 2020年 我们做会计处理是 借:管理费用-差旅费 90 借:应交税费-应交增值税(进项税)10 贷:银行存款 100 但是现在税务局要我们进项税转出处理 那我现在是直接做 借: 管理费-餐旅费10元 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)10元 还是直接通过未分配利润转出呢 借 利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
我们公司给供应商对公付款了,但是对方没给我们开发票,这个成本怎么处理?能报到企业所得税成本里吗?
老师,就是我们建筑公司的营业范围里有建筑材料销售,可以销售混泥土吗?钢材和五金可以销售吗?
老师,我们是电商,2月份有一款货品报单,库存不足,未避免发货超时,后台软件上先做了出库,(收入统计在2月),货物实际发出在3月,想问一下,那这部分未实际发出的货物成本,是不是应该结转到2月,3月份再做调整?
公司成立了20年,注册资本100万,ABC股东转让给DF两位新股东,现在可以F想把70%的股份转给G,但是个税很高。可以先减资吗?减资的话会涉及什么税?
25年中途固定资产有出售减少,企业年度所得税申报资产折旧表里,资产原值填年末还是年初的?年中有增减的怎么填?
买煤炭给工地员工取暖用 这个费用挂哪
您好老师,我们公司卖车 车款客户转了一部份到老板微信。但是没有转回到公户,记账用库存现金挂账了,库存现金挂的有点多,。需要怎么调整才能避免核查。 老板现在没有钱,无法转到公户上。
您好老师,我们公司卖车 车款客户转了一部份到老板微信。但是没有转回到公户,记账用库存现金挂账了,库存现金挂的有点多,。需要怎么调整才能避免核查。
请问董老师在线吗?想请教个问题
企业每月支付的贷款利息仅凭银行扣款凭证入账可以吗
老师因为这个计提错误是21年22年,都有,我一次性在四月份做进项税额转出,可以吧?
都跨年了建议咨询当地12366看怎么处理?
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!