嗯嗯,可以的,没问题的
老师,问下在今年1月份,做了一笔福利费的分录,借:管理费用-福利费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金 ,当时没有做进项税额转出,抵扣了税,这个月我需要把这个进项税额转出,那现在分录该怎么做?
老师,公司飞机票,民航基金,计提增值税进项了,这个现在怎么处理?我如果在4月份做进项税额转出,分录是借,管理费用_差旅费,贷,应交税费-应交增值税_进项税额转出,,这样做可以吗?
老师,飞机票因为民航基金之前做了增值税进项抵扣,增值税计提多了,现在要调整,分录,借,应交增值税-进项税额9%,贷,应交税费-进项税额转出,然后借,管理费用-航空交通费,贷应交税费-进项税额转出,这样子写,对吗?
老师,当月收到费用票:借管理费用20,应交税费-进项10,贷现金30;然后进项转入未交增值税统计:借:应交税费-未交增值税10,贷:应交税费-进项税额10;然后次月发现该票进行需要转出,这样做合理吗?借:管理费用,贷:应交税费-进项税额转出
老师问下,去年有笔计入管理费用-担保费 进项税额1630.今年我做了进项税额转出,借:管理费用-担保费1630 贷:应交税费-应该增值税-进项税额转出 1630 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 1630 贷:应交税费-转出增值税 1630 这个分录做了,1630还要做什么分录 也就是要多交1630增值税,本来12月交增值税36000+转出1630=37630 37630在交附加税。其他
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
老师因为这个计提错误是21年22年,都有,我一次性在四月份做进项税额转出,可以吧?
都跨年了建议咨询当地12366看怎么处理?
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!