各位老师，我们是一个建筑公司，1月份购买了电线电缆等材料，当天进行使用，发票4月份才收到，我应该怎么做分录呢
那你先暂估入库就可以了
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老师好！我们是小微企业投资有限公司，营业范围有销售钢材，11月在一家供应商那进了一批钢筋卖给建筑公司，我们公司这个月收到了建筑公司的款就付了供应商钢筋款了，但供应商2月份才能开进货发票给我们，我想问老师:分录怎么做？谢谢！
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老师请问，我公司购买了一套在建的商品房当办公室，去年8月付了首款，昨天把尾款付完了。但是商品房还在建，要3月份才验收，9月份才交房。请问销售方应在现在就给我们开增值税发票还是等9月交房才开发票给我们。如果现在开了发票给我们，我应该怎么做帐呢？什么时候进固定资产，什么时候开始提折旧。
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老师您好 我想请问一下 我们是刚刚注册的新公司 然后主要是以装修为主的，今天和物业签了一单合同，他们是从我们这购买材料，比如井盖啥的，请问我们是不是需要先进来相关材料的发票才可以开出去呢？2、我们开票可以只开*建筑服务*材料费吗 还是要开具体的材料名称和型号？3、当时购买的时候公司还没办好 是用现金购买的 到时候做帐会计分录该怎么做呢 以后购买相关材料是不是用公司账户打款会比较好
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各位老师，我们是一个建筑公司，1月份购买了电线电缆等材料，当天进行使用，发票4月份才收到，我应该怎么做分录呢
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老师，我运输有限公司、购买2台牵引车明细是这样的，3月27日签购车协议:买2台牵引半挂车，总额873600元，(436800Ⅹ2台)，当天付购车定金40000元，我3月份做分录借应付账款40000元，贷银行存款40000元。 4月18日用银行存款付车款229600元(首付)，4月22日用库存现金付车购税38654.87元X2台等于77309.74元，然后收到2份机动车统一发票436800元㐅2张等于873600元。4月份分录不会做，请教下老师，怎么写分录？带数据进去写？
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原来有个项目是食堂餐饮管理的，现在不干了，当时买食堂用的天然气的时候，做的是借：其他应付款—食堂—天然气 借：应交进项税 贷：银行存款 然后每月计提天然气：借：主营业务成本 贷：其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面，不含税，现在转给学校了，把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件，现在学校把3000块钱打到公司了，怎么做账呢
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请教老师问题，我的工资是公司代扣个税，但是我自己的手工制作在小红书卖，申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算？有没有什么金额多少问题哪个划算，还是多少收入都一样？谢谢老师
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主要不会做分录
我们用的合同履约成本，新准则
应该有三个分录吧，麻烦老师解答一下，钱购买材料时候当天支付了
同学你好 借原材料 贷应付账款暂估 暂估的分录是这样的
我们是用银行已经付款了的
那这个费用结转是先结转还是
同学你好 借应付账款暂估 贷银行存款 这样
不应该是借原材料，贷预付账款-暂估款吗
同学你好 不是的 暂估的分录是我做的这个哦
嗯嗯谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评，谢谢