同学你好 你们有这个金额吗

老师,年报这里为什么有这个显示中央收入实际应补(退)一般企业33%*60%,总机构34+36*60%+35金额-843.63;然后下面接着地方级收入应补退34+36*40%金额562.42,还有地方级收入所得税562.42;我填其他表后这个自动生成,我不知道什么意思?
老师,为啥我汇算清缴填完了后主表中央级收入实际应补(退)所得税额 和 地方级收入应补(退)所得税额会有负数?是要退给我们退税吗?我们是建筑业,外地有预交所得税,这表里的负数合起来正好是我们外地交的所得税金额
您好老师,今年汇算清缴纳税申报表,主表中有FZ1、FZ2中的中央级收入应补所得额和地方级收入应补所得额,系统自动带出负数值,这个应该怎么处理
#提问# 老师您好 今年调整了一些以前年度的增值税和所得税,记入了以前年度损益调整科目,现在利润表中的利润总额与资产负债表未分配利润年初数减年末数不相等,这种情况怎么处理?不平可以直接申报到电子税务局系统吗?还有部分调整后差异怎么不是以前年度挤出来的数,怎么检查错误?所得税汇算清缴时用调整吗?
关于弥补亏损和减免表的问题 我公司是初级农产品加工,符合免所得税 以前年度亏损额10万 2024年汇算清缴的时候,收入30万,成本18万,利润12万,其中有收入1万是不减免的收入,填a107020表的时候,收入29万,成本18万,减免所得额11万,主表自动跳,应纳税所得税12万,减免11万,弥补亏损1万。 不是应该先弥补再减免吗?这种情况怎么处理?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
系统自动显示出负数金额
老师,我第一次申报时还有这个问题,这次要更正申报时出现的
同学你好 直接更正就可以