老师，请问工资的凭证怎么做，计提当月的保险费如何计提，谢谢
1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保(公司负担)一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬I 资 一社保( 公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保(公司负担) 一公积金 (公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担)应交税费应交个人所得税贷:银行存款
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老师，您好！请问工资、医社保、个税等期末如何计提？请告知计提与发放的分录，谢谢！
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老师您好工资多计提，想要冲回的凭证怎么做，谢谢
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老师你好，麻烦问一下月底计提工资和社保费如何做分录？当月缴纳社保费和发放工资如何做分录呢？谢谢
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请问计提当月工资和当月发放上月工资怎么做分录，有社保和公积金，谢谢
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老师，做1月份工资凭证的时候忘记计提了，这个月可以补上计提吗？如果可以凭证怎么做，谢谢
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老师最后一个问题了： 2025年6月6日出售一批原材料，售价为10000元，增值税额为1300元，钱已缴存银行。这题出售不是贷方：借：银行存款：贷：其他业务收入么，应交税费～应交增值税（销项) 如果这题计提印花税也是属于购销合同，从其他业务收入这个数字计提么，我感觉好像要吧，也是计蒙了想问下对不对
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有老师做过吗，承包天猫超市快递的，做快递的，做天猫超市的快递承包的，横峰县西好家供应链管理有限公司，这个公司是属于公司吗，因为我查了营业执照上写了，自然人独资，但是公司名称又是有限公司，这个公司那交的是个人所得税还是企业所得税呀，一般这个公司一个股东的，是不是不好呀，是不是股东一般要2个以上的才好呀，能帮忙分析下吗，这是我朋友的公司，是做菜鸟的，天猫超市的快递是我朋友承包过来的，承包了一个县城的，说税交多了，她们是公司不开票给他们的，针对这个行业交税有办法可以少交税吗
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谢谢老师，那公司缴纳的社保的数改如何计提呢？也就是怎么计算呢？
你好一个分录就是计提的呀。 这个看你们按多少基数买，然后再乘以对应的比例。
奥奥，好的，谢谢您！另外想问一下，一个月里面，工资方面需要计提的常规项目都有什么呀？
比如工会经费，还有别的吗？
你好，没明白你的意思，工资方面，具体的项目就是工资啊。福利费也算吧，然后社保，公积金
工会经费需要按月计提吗
这个你可以按月计提。有的是按季度来的。
奥，学习了，谢谢老师
你好，不用客气的了。