你好1; 你做二级科目分别去核算成本收入的 ;到时汇算的时候 分别去报免税 栏次 和 应税栏次 即可; 有减免表的;

补缴企业所得税和汇算清缴的时候调增需补的企业所得税,分录分别怎么做?
老师,我企业包括企业所得税的免税所得,和应税所得,这个怎么分开核算,汇算清缴时免税所得的成本费用也需要调增吗
公司是免税行业,22年一直未交企业所得税,做汇算清缴时发现业务招待费需要纳税调增,这种情况我们需要缴纳调增这部分的企业所得税吗
,老师,企业所得税汇算时调曾的成本费用除了交企业所得税外,还需要缴纳个人所得税吗(如果注销)
公司2023年是小微企业,有企业所得税减免。2024年不属于小微企业了,没有企业所得税减免。这个企业所得税减免的政策一直用到了2024年预缴完第二季度企业所得税。25年做2024年汇算清缴,这部分减免的企业所得税是算减免,还是汇算清缴要补回来?
运输公司后台系统提示油费过高风险,税务暗示找一张发票出来转出补缴税款,完成任务。但是想不出理由将此票转不来,请老师给点建议
开发票怎么添加要开的项目名称?分类编码怎么选择
老师,公司的费用票不够,需要我们的身份证号+手机号码做到个税申报上,给他不给,如果给他,从这个公司离职了,他继续用作抵费用票,怎么办呢
老师您好 例如我们深圳公司社保一档是1663.26元,个人要交499.06元,公司交1164.2元,我养育2个孩子,我工资是每月一万的话 ,个税是: (10000*12-5000*12-499.06*12-1000*12)=*3%=1260.3384元 是这样算吗老师?
工伤流程怎么走,具体点,谢谢
老师,税务师多选一个给分么?有的只能选出来一个
老师,请问餐饮行业现在申报销售收入是按外卖平台的营业额金额,还是按收入额金额申报,实收金额又比收入额少的,是以哪个金额申报为准?
老师,我们红冲发票了,正常的应交税费,记 借:应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 但是我们以后这个公司不发生业了,不需要交税费了,之前计提的税金红冲发票后怎么记账冲销
磁悬浮电子普通发票,名称开的运输服务*磁浮机场-磁浮高铁,税率3%,税额0.52,能抵扣进项吗?
附加税报税一直是0,什么原因,超过季度免税30万的政策!发送不了图片什么情况
那成本也要分开填报吗
申报企业所得税一起申报,只是你的做账分别体现
好的,老师