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资产折旧、摊销（填写A105080）有累计折旧额，这个汇算清缴表怎么填呢，需要调增吗

2023-04-21 16:44

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-04-21 16:45

你好，你有固定资产没有发票的吗？或者是多做了折旧的吗？如果没有的话，不需要第一列填写的是原值，第二列填写的是2022年折旧的金额，第三列填写的是从开业到现在折旧的金额，第四列填写的是固定资产有发票的原值第五列填写的是允许抵扣企业所得税的固定资产的折旧金额。

快账用户6124 追问 2023-04-21 16:52

老师上边截图这个是有问题吗，数据

齐红老师解答 2023-04-21 16:52

第八和第三列填写一样。

快账用户6124 追问 2023-04-21 17:05

老师，我看了2020年汇算清缴我同事报的，为什么他纳税调整12万多，但是确没有补缴的税款呢，是她报的有问题吗

齐红老师解答 2023-04-21 17:08

你看下是不是弥补亏损了？

快账用户6124 追问 2023-04-21 17:08

是的，我看到了，谢谢老师

齐红老师解答 2023-04-21 17:10

不用客气，工作愉快。

快账用户6124 追问 2023-04-21 17:15

老师，汇算清缴的各类基本社会保障性缴款，税收金额这栏我填的是我实缴的社保金额，还是他有扣除比例有部分要调整的呢

齐红老师解答 2023-04-21 17:15

社保没有扣除比例要求的。

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