残疾人就业保障金缴费申请表这个表怎么看，我不知道看哪一项才知道自己公司要交多少钱，是看本期缴纳费额还是看本期应补费额呀

老师。麻烦你看一下这个表我都不知道怎么做了。。多数钱都是微信转进转出的。都是私人的。没有公账。然后有比维修款分三次付的还没付完。我该怎么登账。还有棉被哪里也是没付钱的。人家出库单给我了也收到货了。还有收到学费就马上又转出去了。学费是2期的。没付完。我这对没有。还有付给财务的。还有老板的都是微信转账的。没有一个是公账。都怎么登才对。我马上给老板看。这个账的本月合计和本月累计是我自己做的。公式也是，麻烦看一下有没有错

老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办？我接手前任会计的账，他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54，税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89，我就纳闷了怎么会差这么多，因为我们每个月都是正常缴税，按道理不会出错，每个月就是开多少发票算多少销项，抵扣多少进项就算多少进项，并且进项票也是跟着成本走的，勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整，然后多记一个应收账款，这样的话销项税不就是多了吗？然后应收账款的话，如果他比我们公司真正的应收多的话，我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项？求老师解惑，感谢

老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办？我接手前任会计的账，他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54，税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89，我就纳闷了怎么会差这么多，因为我们每个月都是正常缴税，按道理不会出错，每个月就是开多少发票算多少销项，抵扣多少进项就算多少进项，并且进项票也是跟着成本走的，勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整，然后多记一个应收账款，这样的话销项税不就是多了吗？然后应收账款的话，如果他比我们公司真正的应收多的话，我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项？求老师解惑，感谢

残疾人就业保障金缴费申请表这个表怎么看，我不知道看哪一项才知道自己公司要交多少钱，是看本期缴纳费额还是看本期应补费额呀

老师您好，余额表上会计科目应交税费应交增值税进项税额、销项税额、已交税金、减免税款这几个科目都是有余额，可以怎么样用会计分录调整下？到一个科目去，看这个科目就知道还需要缴纳多少增值税了。公司是小企业会计准则。谢谢老师！