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请问现在红冲22年收入,账上会计分录怎么做,22年汇算清缴纳税调整怎么填写

2023-04-24 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-24 10:53

你好 ; 你22年怎么做收入的;这个是因为什么原因要红冲的;质量问题吗  

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快账用户6141 追问 2023-04-24 10:54

差不多,对方不付钱了

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齐红老师 解答 2023-04-24 10:59

你好; 不付款了。 你去冲收入干嘛;   你之前收入 是全额做的;  不付款你只需要走应收账款坏账处理即可; 不用去冲收入   

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快账用户6141 追问 2023-04-24 11:01

我现在想知道红冲22年收入,现在账上怎么做还有就是纳税调整怎么调整,在哪填写

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齐红老师 解答 2023-04-24 11:06

你好 ;  是的; 会造成你们  的税额部分会  退税的  

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快账用户6141 追问 2023-04-24 11:10

具体账务处理是

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齐红老师 解答 2023-04-24 11:14

你好;    比如; 借以前年度损益调整; 应交税费-应交增值税;贷应收账款   

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你好 ; 你22年怎么做收入的;这个是因为什么原因要红冲的;质量问题吗  
2023-04-24
你好,暂估可以在账面上不冲的,也是公司正常的业务的 只需要在汇算的时候做纳税调增,填写在调整表第30行其他
2024-04-17
红冲借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整 修改的是二一年的汇算清交,如果你汇算清交不动,直接做到今年借应付职工薪酬工资,借管理费用负数影响今年的利润。
2022-10-24
你好 1;    要做哈;  因为你是预提 的;如果不是当年的  工资; 你去 计提和支付; 会调增的  
2023-05-05
你好   实际还是要交税的 对吧  直接按要交的差额 计提 交就行  你好 : 相关分录如下: 1企业准则处理 : 补提所得税时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税金--应缴所得税 (2)月末结转: 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 (3)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款 2小企业准则 处理 : 补提所得税时: 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税 (2)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款
2023-05-23
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