我们单位收到票了，还没有给对方付款 分录该怎么做啊

老师能说清楚具体是什么成本费用吗？

那您补充一下业务，这具体是收到的什么发票？用到哪里了？

就是给我们开了票，我们现在还没有付钱。

具体该怎么做分录？

借固定资产，进项税额，贷应付账款。 如果您是一般纳税人，然后这个设备自己用，就这样处理。

为啥不是借主营业务成本啊

我的意思是这样 借:主营业务成本， 应交税费 -进项税额， 贷应付账款。 我们是一般纳税人

那请说一下。你买的这个商品到底是多少那请说一下，你买的这个商品到底是做啥用的？

我也不知道 那会有哪些情况呀 如果是我们自己用的话就是固定资产是吧 那如果我们不是自己用。就是主营业务成本？

我大概问了一下，是我们从这个公司先买来这个设备，然后再转手卖给其他公司。

自己用的计固定资产，如果是对外销售的计入库存商品。

本来就是为了出售的，记入库存商品。

借:库存商品， 应交税费进项税额， 贷应付账款。

是这样吧？

你好 是的这样是对的 

老师那如果换一下我们是销售方，对方是购买方分录该怎么做？

你好  现在写哪方是分录  上面是销售方的 

刚才我问的是我们是购买方，对方是销售方。

现在我问的是我们是销售方，对方是购买方。

你好，采购用于销售的计入库存商品，自己用的计固定资产。

老师你没理解我的意思！现在换了我们是销售方对方是购买方！

不应该是 借:应付账款 贷:主营业务收入 应交税费

那你现在意思做销售方的分录吗？我以为你要写对方采购的分录。 销售方借方用应收账款，其他的对。

借:应付账款 贷:主营业务收入 应交税费 那这个属于转账凭证是吧 摘要可以写计提某某公司收入是吧