去年给我们干的活，对方没有支付钱我们挂的往来，今年我们上级单位给我拨款让支付，收到上级款时分录怎么，收到上级款给人支付时分录又怎么写啊
是确定了应收账款做了收入吗？
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去年给我们干的活，对方没有支付钱我们挂的往来，今年我们上级单位给我拨款让支付，收到上级款时分录怎么，收到上级款给人支付时分录又怎么写啊
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我们是市县级事业单位，我们省级上级单位每年拨到我们基本户一笔用于帮助贫困学生的款，我们购买学习用品及生活用品发给学生，这种情况怎么做分录
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小规模纳税人收到上年度也就是2021年街道拨给上级单位了，然后由上级单位在拨给下属单位的2021年度专项款，其实是这笔钱也应该是2021年给我们转过来，结果没转今年才给我们，所以不知道如何做分录
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老师 我们公司有笔业务 我们是快递公司 下面有个二级网点 每月需要给二级网点结算中转费 同时二级网点有支付预付款（对于我们来说也是预收款） 我做账的时候 结算的中转费 没有支付出去 而是转到了预收款上 那么我做分录时 借成本 贷预收 这样做分录可以吗
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人家干完活了，开的发票单，当时借业务活动费用 贷其他应付款， 今年上级单位拨款时借银行存款 贷其他应付款sj上级单位
就是个干活单位支付时分录怎么写啊，
你们单位是代收代付的吗？这个是不是你的收入？
不是我们的收入
如果是代收代付的，借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。
那对方开票给我们的分录借业务活动费用 贷其他应付款，这个怎么冲啊？
不是你单位的收入，你这是代收代付的。
需要对方给你开发票的。
就是去年给我们单位干活时开了发票我们没付款，做的借业务活动费用 贷其他应付款 现在上级单位拨款给我们让我们支付这个款
借银行存款贷，其他应付款你们单位支付出去，借应付账款贷银行存款。
拨款的这个需要你们单位还钱吗？还是有财政补助？
不需要我们还钱，是财政的钱
那你当时收到的钱，借银行存款贷专项应付款，借专项应付款贷营业外收入。
冲累计盈余可以吗
可以的，可以这么做的。