老师，我是幼儿园，成立之前都是法人出资装修没入账，现在幼儿园成立半年多了，现在可以把之前装修费记入账里，借：待摊费用，贷：其他应付款-法人吗

老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元，当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票，但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目，但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ，那我怎么处理呢 现在需要把长期待摊费用的235000元转到预付账款科目吗？等发票收回再计入长期待摊费用

老师你好，公司装修设计的款是之前付了7万，分录是做借：其他应收款-XXX 70000 贷：银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ，付款付了150000元，那本月的分录我要怎么做？我是这么理解的 借：其他应收款-XXX 150000 贷：银行存款 150000 然后再做发票入账 借：长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷：其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做？请告诉我正确的分录，房子是公司自己的，一般纳税人 ，外账，装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了，要怎么做分录合理点！

老师，我是幼儿园，成立之前都是法人出资装修没入账，现在幼儿园成立半年多了，现在可以把之前装修费记入账里，借：待摊费用，贷：其他应付款-法人吗

（房产中介行业） 20年-21年个人费用公账支付（16个人）：往来款、服务费、活动费等（90%无发票，只有银行支付凭证 借：其他应收款--个人 贷：银行存款 24年1月调账： 借：管理费用 贷：其他应收款--个人 老师，请问： 1、这家房产中介，之前会计挂其他应收-个人，导致账上有71万多（到现在3年多了），现在想调平（都用银行存款付了），可以如上面分录调到管理费用里去吗？ 2、有一笔21年2月借的短期借款（向其他公司借的），调账可以：借：短期借款 贷：其他应付款--法人吗？法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万，会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款（账上103万），现在企业无法归还给法人，因为自22年1月起没开发票，收入也没进公账，请问欠法人的款怎么平账？谢谢！

老师：请教一下我应付职工薪酬的借方余额有个0.01，查账是之前的会计计提工资的时候贷方少计提了0.01，实计发工资比计提多0.01，这个是年初当时的工资又是酒店装修筹开期间的，全部计入长期待摊费用了，每个月都有摊销，那现在要在应付职工工资贷方要补计提0.01，借方要计入到成本0.01到长期待摊费用，之前的长期待摊费用摊销都已经摊销了八九个月了，我都不知道调这个账了