嗯嗯,修改凭证日期就是了

老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
你好,我想请问一下金蝶标准版凭证已经录过帐结转损益了,为什么资产负债表的有些数据还是上个月的呢。我用了两三年了,这个月才出现这种问题,是不是版本太老了。
老师,你好,我想问下,我打印凭证的时候才发现凭证日期都是1号,除了结转损益的是月底的,这个是不是不行
老师您好,请问结转期间损益,一个月内可以转两次吗?发现中间这边不知怎么回事转了一下,然后最后100多号凭证,也是结转企业协议的,需要把这张凭证给删了吗?
老师晚上好!我现金日记帐和银行日记帐都是按记帐凭证来记的,记帐凭证是每月月底编制1次,因为业务不多。比如1月份发生的,凭证就记1月31号记1#,2#这样依次编制的,这样记行吗
您好,想咨询一下外贸企业,确认收入,收到客户回款,结汇,美元人手续费和利息的汇率是什么为准
采购进来是劳务,卖出去是劳务,这种金蝶系统怎么做分录,我们是一般纳税人小微企业,金蝶星辰旗舰版怎么建科目,可以建个什么科目过度,
老师,一般户可以发工资吗?怎么样才可以发
老师,分销端卖货,与客户对账时加收了12元的偏远地区运费,对方要求我们开票开运输服务费,这个我们能开吗?税率应该是多少,税目编码是按照运输服务费去开吗
其他应付款转营业外收入主要满足三年以上吗?
1、在两家公司任职 一家公司交社保发工资 另一家新公司两家公司无关联 新公司发一部分工资 两个公司都申报个税 只在一家公司交社保 算合规吗 2、新公司筹建期 只有这个人发2000一个月 申报个税 不交社保段合规不 这样发放有什么不妥或者风险不
你好老师,我们公司和别人合作开的实体店,品牌围裙是我们定制的,怎么做账
老师您好!想问一下母公司开商业承兑汇票给子公司走的往来款,子公司用于支付货款,6个月承兑到期后现金流怎么选呢?
老师,我单位25年汇算清缴已经不是小型微利企业了,26年7月申报26.月报表,附加税还享受减半吗
老师您好,我们公司租的厂房,23年购入一批钢筋和混凝土413888元计入在建工程科目,现在结转在建工程转入哪个科目?
老师,一定都要改吗,22年的凭证都是1号的
以前的不用管了,把账做出来就是了
老师,金蝶KIS记账王,怎么设置日期自动显示月底,我发现新加的凭证除了结账日期是月底,其余日期都是月初
没法设置的了哈,自己修改的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!