老师好，请问2019年2020年2021年公司现金进了很多货都没有发票，有些有提货单，可以凭提货单做库存商品然后结转至主营业务成本吗
您好，当然不行啊，就是我们入账了，年度汇算清缴需要纳税调增的
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老师，我来这个化妆品厂，现在还有2019年的货，2020年的更多，说客户下单卖的不好，后期不提了，也没付钱，估计也有没按先进先出发的，如果这些都等到期报废，直接做坏账就可以吗？
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老师，请问公司去年发货给客户的产品，想要在今年开票并且结算，财务怎么处理比较好。备注下情况是：公司ERP系统已经在去年做了销售出库，然后也在去年结转到主营业务成本了，但是没有确认收入，实际也没有跟客户结算收款
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请问老师，我们是电梯工程有限公司，因为之前一直没有做电梯库存，所以一直以来的进项电梯都直接结转主营业务成本，但是今年换老板之后开始需要做库存了，很多电梯以前都直接结转成本了，但是发票今年才开，请问这部分库存应该怎么做
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老师您好，请问我这里的利润表行次第9栏，存货一栏为何是负9666.03元，行次第12兰的库存商品负14224.96元我知道是我们公司这个月销售库存商品结转成本的金额刚好是14224.96元，因为我们公司是去年年底成立，今年2月份我才来上班，所以以前的老板进货销货没有做账，我来上班时也没有进货单据，只是盘点后入仓库系统，因此没有做采购库存商品的账务处理，为何现在存货这里有个负9666.03和在产品4558.93？
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老师好，请问2019年2020年2021年公司现金进了很多货都没有发票，有些有提货单，可以凭提货单做库存商品然后结转至主营业务成本吗
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现在我有2个问题比较纠结：1.我原来把总公司与分公司的内部往来设在其他应收款中的，这样不好核对账，咨询快账软件老师，回复快账软件，科目管理里有没有共同科目，也没有内部往来这个科目，现在我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目，资产负债表又不取值；分公司与总公司是独立核算，分公司对公的收付走的总是基本户（总公司代分公司收款，代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款）；问题2，分公司的销项、进项我开始走的正常应交税费-应交增值税（销项税额/进项税额），分公司无法独立交税，应交税费一直趴在分公司的，我又把销项进项改到内部往来-总公司（销项/进项）了，这样改后，账套里又看不到增值税了，所有很纠结，请求老师帮助[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
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老师，我们领导让把一笔收款做到25年5月去，是我们的工程款，那报表就不对了吧，怎么规避这个事
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可是确实进货了，也有付款记录，那也可以入账，只是不能结转主营业务成本，是吗
您好，入账了肯定要结转成本，要不账上好多资产啊，年度做纳税调增好了
成本增加了，利润减少了，是做纳税人调减吧
所以这样又是无票做成本，又不能税前扣除
您好，您这个成本增加税务不认，在您会计利润上把扣成本扣出来，税法的利润要高了，是纳税调增
如果没入账没有做过税前就不用调增了，是吧，只是补录账就可以了是吗
您好，没入账没在利润里扣这个成本费用，就不用调增了。这个“补录账”我可能没接触过，不知道是怎么操作呢