请问，建筑机械租赁公司，公司每个项目，当月有收入的，基本没有收到成本发票，都是按暂估入账，暂估做分录就是借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 凭证后面没有附件，后面收到的成本发票，有合同和发票，这样做账会不会有什么问题了
你好，没有关系的，可以的。
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Q
请问一下 我之前暂估了发票，是借：主营业务成本 贷：应付账款—暂估 这个是没有付钱也没有开票的。等发票到了就直接借：应付账款—暂估 贷：银行存款 这样做有没有问题呀 因为我并没有红冲后再重新写
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老师您好！我公司租赁个人机械设备，前期发票都没有到我当时做分录:借:主营业务成本-暂估（蓝字），贷应付账款（蓝字），现在收到发票时（金额和暂估金额相同），以上分录红字（也就是负数），然后做分录:借:主营业务成本（蓝字），贷应付账款（蓝字）。对吗？
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请问，机械租赁公司，一般都是带操作员一起租赁，1月开票收入50万，没有收到成本票，请问按暂估成本，分录是 借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 这样吗
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请问1月有收入，没成本，暂估了成本，借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录，借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字，再按发票金额入账嘛，借 主要业务成本 贷 银行存款 ，2月没有收入，分录是这样吗
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请问，建筑机械租赁公司，公司每个项目，当月有收入的，基本没有收到成本发票，都是按暂估入账，暂估做分录就是借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 凭证后面没有附件，后面收到的成本发票，有合同和发票，这样做账会不会有什么问题了
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做账附件只用发票，转款回单嘛，合同单独保存
可以打可以这么做的
是合同附在凭证后面好些，还是单独保存好些了
好合同单独留存就可以了。