2021年有一笔环评费，总金额是72000.00，每月支付的时候是借，应付账款 贷，银行 但之前会计没有按月摊销这个费用 现在账上就是 应付借余额40600，其中只摊销了一次管理费用 请问这个账要怎么调呢
以前年度损益调整。贷应付账款。
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2021年有一笔环评费，总金额是72000.00，每月支付的时候是借，应付账款 贷，银行 但之前会计没有按月摊销这个费用 现在账上就是 应付借余额40600，其中只摊销了一次管理费用 请问这个账要怎么调呢
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你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提，已经计提了8个月，之前做的会计分录：借：管理费用，贷：其他应付款-单位往来，现在本月提前支付了这一笔一年的费用，是员工借支付的钱，做的会计分录是：借其他应收款-员工往来，贷库存现金，现在钱付了票也来了，问这个怎么做账呢
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老师，我上月做了一个凭证，借，销售费用贷，银行存款。但实际应该是 借，销售费用。贷，应付账款。借，应付账款，贷，银行存款。这个月我要怎么调整呢？因为这个供应商还有几张发票，相当于当时就付了一笔款，因为发票当时没收到
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老师，我们今天要付款2024年的一个软件使用费用，请问2023年12月支付24年的软件费，借：预付账款，贷，银行存款，那么这个会在24年去每个月去摊销这个预付费用吗？还是从23年12月开始摊销每个月的预付账款，行为发票肯定是24年1来了，或者4000块，金额不大，12月直接做预付账款，来年1月一次冲完？：借管理费用～软件费4000贷：预付账款4000
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请问老师 2021 2022 2023 年有好几个月的房租费没有摊销，发票之前开完了，现在应该做账？ 借：预付账款 -某公司 贷：银行存款 摊销时候 借：管理费用-房租费 贷：预付账款 -某公司 贷：预付账款 -某公司，这个科目现在还挂着，我这个月能一次性摊销吗 金额有点大9w一个月。 50多万-80w没摊销完
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粤公网安备 44030002003870号
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已经付了50600.00，摊销了10000.00，借，以前年度损益调整多少金额呢？
你好 借，以前年度损益调整 没有摊销的金额
老师，这个不影响利润分配吗？
vi影响，以前年度损益调整要结转到未分配利润的会。vivo，以前年度损益调整要结转到未分配利润的。
借，利润分配-未分配利润 贷，以前年度损益调整
是的结转分录是正确的。
没有收到票，也可以收到票了，按月再来摊销对吗？分录怎么写，又不会了
有没有收到发票权责发生制都是按月摊销？因为以前的月份已经过去了，所以就一次性把没有摊销的补上了。
所以，还是要用以前年度损益来调整？
姐，需要这样调整对的是的，需要这样。
好的，谢谢
不客气，祝您工作学习愉快。