2021年有一笔环评费，总金额是72000.00，每月支付的时候是借，应付账款 贷，银行 但之前会计没有按月摊销这个费用 现在账上就是 应付借余额40600，其中只摊销了一次管理费用 请问这个账要怎么调呢
以前年度损益调整。贷应付账款。
-
Q
预付了一笔保险费需要分12个月摊销，但还没有收到发票，请问摊销的时候的是借：费用，贷：预付账款吗？是按不含税金额摊吗？收到发票的时候要怎么做帐？
-
Q
我们公司有个咨询费，去年发生的，借，长期待摊费用，贷，应付账款，支付了，借应付账款，贷，银行存款，每个月也摊销。今天查账发现这样做不对，不应该计入长期待摊，应该是待摊费用，请问，分录现在应该怎么调，
-
Q
2021年有一笔环评费，总金额是72000.00，每月支付的时候是借，应付账款 贷，银行 但之前会计没有按月摊销这个费用 现在账上就是 应付借余额40600，其中只摊销了一次管理费用 请问这个账要怎么调呢
-
Q
你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提，已经计提了8个月，之前做的会计分录：借：管理费用，贷：其他应付款-单位往来，现在本月提前支付了这一笔一年的费用，是员工借支付的钱，做的会计分录是：借其他应收款-员工往来，贷库存现金，现在钱付了票也来了，问这个怎么做账呢
-
Q
老师，我上月做了一个凭证，借，销售费用贷，银行存款。但实际应该是 借，销售费用。贷，应付账款。借，应付账款，贷，银行存款。这个月我要怎么调整呢？因为这个供应商还有几张发票，相当于当时就付了一笔款，因为发票当时没收到
热门问答 更多>
-
老师您好，老板的亲戚搬弄是非，让其他的亲戚来恶心我，对我有意见，感觉要气死了
-
申报表里面包括员工现金发放领的签名表吗
-
请问一下 社保先不发要不要做凭证？ 还是后期发的时候在做？ （如果先不发）要做的话怎么写凭证？ 谢谢老师
-
母女都是法人给对方开票可以吗？
-
出纳付款的时候备注港杂费，但是对方开票开国际货物运输代理费免税的，这样付款备注和发票不一致有影响吗， 怎么付款备注更合适？直接备注费用可以吗
-
老师，新的企业所得税中新增的工资一块中，实际工资应个是填应发工资吧
-
生产成本核算问题：比如一个车间，涉及5道生产工序，每道领料，录入成本核算系统，这些工作都是谁负责尼？
-
老师，我司交通运输行业，一般纳税人，9%税率，税负1.2%本月开票不含税金额5016972.28，销项税额451527.24，已有进项152954.3元，如果开进来进项是13%的，需要价税合计进项多少元
-
客户半年前买的商品，现在商品效果不好，产品用完了要求退款，我们给退钱但他们不退货，这个业务需要动进销存表格吗？
-
客户半年前买的商品，现在商品效果不好，产品用完了要求退款，我们给退钱但他们不退货，应该计入营业外支出的哪一个二级科目？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
已经付了50600.00，摊销了10000.00，借，以前年度损益调整多少金额呢？
你好 借，以前年度损益调整 没有摊销的金额
老师，这个不影响利润分配吗？
vi影响，以前年度损益调整要结转到未分配利润的会。vivo，以前年度损益调整要结转到未分配利润的。
借，利润分配-未分配利润 贷，以前年度损益调整
是的结转分录是正确的。
没有收到票，也可以收到票了，按月再来摊销对吗？分录怎么写，又不会了
有没有收到发票权责发生制都是按月摊销？因为以前的月份已经过去了，所以就一次性把没有摊销的补上了。
所以，还是要用以前年度损益来调整？
姐，需要这样调整对的是的，需要这样。
好的，谢谢
不客气，祝您工作学习愉快。