老师你好，在2022年初始建帐的时候，把其他应收帐款做到其他应付了，现在怎么调整
你好，你可以现在借其他应付款贷其他应收款。
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老师你好，在2022年初始建帐的时候，把其他应收帐款做到其他应付了，现在怎么调整
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老师，上一年的应收帐款做到其他应收款科目了，现在是应收帐款是贷方余额，其他应收款是借方余额，要怎么做才能把帐平了
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老师，一年前公司中途建账，录入期初数据时，把其他应付款贷方正数，录到其他应收款借方正数了。怎么做会计分录调整？
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老师，21年的帐，现在查账发现应付做到应收，应收做应付，我现在直接调正确就好吗？其他要不要调
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老师你好，我问下，2022年度的其他应收款，二级科目人名记错了，2023年怎么调整， 借，其他应收款 张三 贷 其他应收款 李四 这个是当年发现做错了我调整了，发现调整重了，现在需要反一下，要用以前年度损益调整吗，怎么做呀
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老师您好，甲公司处于基建期，同施工方乙公司签订了工程施工合同，约定水电由甲供，水和电的单价也在合同中约定了。乙公司结算中包含水电，甲公司根据乙公司每月的用水电量，按照合同约定单价给乙公司开发票，同时将水电抵顶工程款，甲公司用的是自来水。当地水务公司给甲公司开水费专票，税率是3%，另外污水处理费以财政监制收据形式开给乙公司，26年之前甲公司将污水处理费以分割单提供给乙公司做账，甲公司将其抵工程款。26年新增值税法规定根据《中华人民共和国增值税法》第六条规定“有下列情形之一的，不属于应税交易，不征收增值税：(二)收取行政事业性收费、政府性基金”。所以是不是可以理解为甲公司26年就不能用分割单的形式给乙公司了，是需要将污水处理费开发票交增值税呢
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王总，1️⃣第一家专业地磅：普票1980，专票2200（价格都含税运）。2️⃣第二家卓越电子：普票2000，专票2200（不含运），3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ，这个要怎么对比算给采购听
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老师，我们这个是做餐饮总部的公司，下面的门店从我们公司采购食材，我们公司再向供货商去下单，目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额，又注册了两个商贸公司，门店从我们这小程序上下单，我是做预收款吗？然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗？
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对公账户上有一笔待报解预算收入，附言是电子退库305.88这个是什么钱？4月份打入的
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当时是18万元买了变压器，现在我想把它入固定资产，初始入帐写在了贷方：其他应付款 18万元
您看现在怎么调整
你好，你之前做了什么分路？借，固定资产贷，其他应付款吗？
没有，因为没有发票，2022年1月份才建帐，在初始入帐的时候，在负债下，其他应付款录入18万元
你好，如果你做了其他应付款的话，那你就得做固定资产呐。
现在怎么转换，怎么做分录
你好，你2022年1月的时候，账是平的吗？期初数是平的吗
就是直接录入期初数其他应付款18万元
你好，但是你光录这个，它不会平啊
那现在怎么办
怎么把这个调平
你好，你把那个固定资产做进去就平了。
怎么做分录
其他应付款做在了贷方
你好！固定资产在借方就好了。
那么贷款就会再出来18万元，这样的话，贷方会36万元的
所以才来问老师
你好，你现在是发生了什么业务了？
现在要把固定资产补进去
是啊是这样子的，你如果之前没有做进去已经平了，那肯定就是之前做的有问题。，找到问题在哪里，然后再更正。
相当于没有解决问题
你好，你如果只想把它补进去，你就借固定资产贷，利润分配，未分配利润。如果你想把它做对，就按上面的找出之前的问题，然后把它更正。