和供应商购买原材料，供应商开票大类是塑料制品，款已付，我们开票大类的照明装置，现在原材料变形不能用了，供应商把这批原材料卖回去了，我可以按正常销售开票吗，开票可以开塑料制品吗

目前我们还欠供应商货款，供应商拿走抵欠款了

也可以这么理解，退回给供应商抵欠款了

你好，供应商拿走抵欠款，根据你这个描述，是可以根据材料开具相应发票的

可以按正常销售原材料吗，开票进来是塑料制品，开出去也开塑料制品吗

你好，是的，这种情况是可以的

老师，欠供应商10万货款，那我抵消3万欠款，那我账务处理怎么做呀

你好，抵消3万欠款 借：应付账款 ，贷：其他业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额）

老师好，有应收账款3万，现金收了2万，那1万扣了税点，账务怎么处理

你好，1万扣了税点，是什么原因导致应收3万税点就有1万呢？

应收39820.应付16875，相抵消后应收还有22945。现金收了20880，税额2065

请看你之前 的描述，到底是用材料去抵消欠款，还是销售材料通过现金方式收款呢？

不好意思，我没有说清楚，和供应商那个没关系，另一个问题

你好 应收39820.应付16875，相抵消后应收还有22945。现金收，账务处理是 借：库存现金，应付账款，贷：应收账款

这个是客户之间相互做货，应收39820.应付16875，相抵消后应收还有22945。现金收了20880，税额2065

你好 应收39820.应付16875，相抵消后应收还有22945。现金收，账务处理是 借：库存现金，应付账款，贷：应收账款 （是针对这个回复有什么疑问吗）

没有开票，差额走营业外收入吗

你好，你所指的差额是？

没有开票，2065记哪里