你好,没有实质性的影响,可以的。

22年1月份发现21年没有计提员工的奖金,所以在1月份当月补计提了,所得税费用也受到了影响现在4月份开始申报22年第一季度的企税了,而且第一季度是要交企税的,那么这个奖金影响的所得税直接影响第一季度,还是影响汇算清缴时的所得税
老师,在3月份计提第一季度的税费时,忘计提所得税了,但实际4月份交来了,那我四月份在计提一下所得税?
但是老师,我在3月份计提企业所得税,那是不是对第一季度的利润表这些就有影响啊,
老师是不是3月份发2月份计提的工资。扣2月份的社保跟公积金。
老师,第一季度末即3月份忘了计提3月份的社保公积金,有影响吗
郭老师,有预收款,按期按次扣费的,增值税怎么交
老师,请问,25年汇算清缴,25年社保费只缴纳到10月份,11-12月份欠缴了,在2026年缴纳了,这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表,社保费金额要怎么样填呢,
老师,请问基本户变更了,我要到电子税务变更吗?如何操作?
郭老师,原材料卖废品的需要交增值税吗
老师,那个多栏明细账簿只是针对损益类的费用,是吗?
想问一下,本年利润是登在多栏明细账簿还是三栏明细账簿啊?
老师,付款金额15064元,收到专票是15064.8元,做账时能按15064.8做?
老师,今年收到退回往年的工会经费,冲减工会经费还是做营业外收入吗
收到异常发票的当月要进项税额转出吗
炒贷瓜子税率多少?老师
那在4月份正常做计提发放就可以吧
计提的工资与实发有差异的话是不是可以在4月份将计提的3月份工资全部红冲重新做计提发放呢
好,是的。这样处理就可以。
全部红冲或者直接调整差额,两种方法都行。
好的 谢谢老师
不客气,祝您工作愉快,问题解决,请好评。