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Q

公司的固定资产，每年正常折旧的，资产负债表上有折旧，汇算清缴表上时要填写上吗

2023-04-26 15:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-26 15:12

是的，这个是需要填报的

快账用户1993 追问 2023-04-26 15:15

2021年这个公司的固定资产，资产负债表上有折旧，汇算清缴表上没有 ,2022年账上没有计提折旧,我现在接手，怎么处理

齐红老师解答 2023-04-26 15:17

你现在要补提折旧，然后更正报表，再汇算

快账用户1993 追问 2023-04-26 15:18

把21年没有计提的补在22年，然后更正报表是吗

齐红老师解答 2023-04-26 15:20

21年也是补提了，不过，不能在22年的稅前扣除

快账用户1993 追问 2023-04-26 15:22

明白了，21 22年的一起补提折旧，但是只有22年的可以税前扣除

快账用户1993 追问 2023-04-26 15:23

21年可以不补提吗，只直接补提22年的折旧，老师

齐红老师解答 2023-04-26 15:29

还是都做补提了哈

是的，这个是需要填报的

2023-04-26

你好，是的，是这样的

2022-05-18

你好，汇算清缴在资产折旧Ａ105080那张表上填．你先税前在一次性扣除时做递延所得税负债，每年转回时再冲销递延所得税负债

2022-04-21

是的要填列这个表的

2022-03-17

同学你好很高兴为你解答如果20年加速折旧扣除了 21年开始是调增的

2022-05-18

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