老师，汇算清缴时，我是根据科目余额表应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写的。但是我将销售费用、管理费用和研发费用中的工资、福利费、五险一金金额合计与科目余额表本年累计贷方发生额不一致，是怎么回事

晚上好啊，有些费用我们直接支付了，没有通过应付职工薪酬归集了吧，导出销售费用、管理费用和研发费用中的工资、福利费、五险一金明细看一下对方科目是不是都有应付职工薪酬

2023-04-26

你好，账载金额c看应付职工薪酬贷方发生额合计。

2023-04-27

你好，是的，可以从这个取数。是借方还是贷方？要看具体是什么，填哪一个表。 3，也是要看填哪一张表

2023-05-31

是职工薪酬明细表的吗？如果是的话，职工薪酬明细表不管做到哪一个科目里面的，不管是研发支出还是期间费用，都是填写工资、社保福利费分别填写进去，期间费用的只填写管理费用、销售费用、财务费用里面的，研发支出的不需要填写只有研发支出结转到了管理费用里面，他才去填写管理费用这两个表格不一致的可以忽略。

2023-04-27

你好；不一致的话；你计提了多少；你发生支付了多少；才好判断

2023-01-09

快账用户8452 追问 2023-04-26 22:42

职工薪酬表我根据哪个填写

齐红老师解答 2023-04-26 22:47

您好，我是根据科目余额表应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写的

快账用户8452 追问 2023-04-26 22:54

老师，那我应该怎么填

齐红老师解答 2023-04-26 23:04

您需要先查一下为啥销售费用、管理费用和研发费用中的工资、福利费、五险一金金额合计与科目余额表本年累计贷方发生额不一致了，实在太多不想查，就根据科目余额表应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写，

快账用户8452 追问 2023-04-26 23:23

如果根据应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写，和期间费用中的工资、福利费、社保数对不上怎么弄？税务局会查？

齐红老师解答 2023-04-26 23:29

您好，就是我们小的差异调成一样嘛，查哪个地方出错了不是很累人么。（应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写，和期间费用中的工资、福利费、社保数调成一样的，多了少了调管理费用不是有个其他么）

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