晚上好啊,有些费用我们直接支付了,没有通过 应付职工薪酬归集了吧,导出销售费用、管理费用和研发费用中的工资、福利费、五险一金明细看一下对方科目是不是都有 应付职工薪酬
老师,您好,我想问下,科目余额表中,应付职工薪酬工资本年贷方发生额与管理费用下工资借方发生额不一致会是什么原因?
老师,您好,科目余额表中的年度累计管理费用是122542.84,但是利润表中的管理费用却是140542.84,就是利润表中管理费用比科目余额表中多出18000,刚好这18000是科目余额表中有个以前年度损益调整科目,借方和贷方本年累计都是-18000。我现在申报汇算清缴时,这个-18000,我应该填在哪里呢?
老师,汇算清缴时,我是根据科目余额表应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写的。但是我将销售费用、管理费用和研发费用中的工资、福利费、五险一金金额合计与科目余额表本年累计贷方发生额不一致,是怎么回事
老师,汇算清缴时,应付职工薪酬本年累计贷方发生额与期间费用、研发费用中的工资、社保、福利费明细账金额对不上,填哪个数据
老师,汇算清缴时,A105050表中应该填科目汇总表应付职工薪酬贷方本年累计发生额,还是填期间费用和研发费用中工资 福利费 社保明细数合计?
公司分红,需要哪些资料附件?
老师,我们公司在异地做项目。挂靠了一个公司。那个公司要我们先预缴增值税,然后才开票给对方公司。 那不应该先开票再预缴吗?还是先后都可以。
我单位是13税率的一般纳税人,不开票金额是25895,加收6个点,如何计算开票金额
老师物业公司开给企业的电费发票是否要征收印花税?超市开收据给企业的上架费(其他现代服务)是否要交印花税?按什么税目征收?
请问(自然人投资或控股)和自然人独自的区别?
老师,小规模纳税人怎么升级为一般纳税人?能网上操作吗?操作流程是什么? 大概多久能办下来?
合并报表计算投资收益的时候不用扣除逆流交易的未实现部分的损益吗
办公室买的绿植应该入什么科目?管理费一办公费可以吗?
伙食费包含了厨师的工资,因为这伙食费是有2家公司承担的,平时的食材费是A公司付款,厨师的工资是B公司付款,现在A公司要收B公司的伙食费,B公司要收A公司 的厨师的工资的一半,B公司的做法对吗?
生产退料时间选出入库日期还是实际出入库日期或者制单日期?
职工薪酬表我根据哪个填写
您好,我是根据科目余额表应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写的
老师,那我应该怎么填
您需要先查一下为啥销售费用、管理费用和研发费用中的工资、福利费、五险一金金额合计与科目余额表本年累计贷方发生额不一致了,实在太多不想查,就根据科目余额表应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写,
如果根据应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写,和期间费用中的工资、福利费、社保数对不上怎么弄?税务局会查?
您好,就是我们小的差异调成一样嘛,查哪个地方出错了不是很累人么。(应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写,和期间费用中的工资、福利费、社保数 调成一样的,多了少了调管理费用不是有个其他么)