晚上好啊,有些费用我们直接支付了,没有通过 应付职工薪酬归集了吧,导出销售费用、管理费用和研发费用中的工资、福利费、五险一金明细看一下对方科目是不是都有 应付职工薪酬

老师,您好,我想问下,科目余额表中,应付职工薪酬工资本年贷方发生额与管理费用下工资借方发生额不一致会是什么原因?
老师,您好,科目余额表中的年度累计管理费用是122542.84,但是利润表中的管理费用却是140542.84,就是利润表中管理费用比科目余额表中多出18000,刚好这18000是科目余额表中有个以前年度损益调整科目,借方和贷方本年累计都是-18000。我现在申报汇算清缴时,这个-18000,我应该填在哪里呢?
老师,汇算清缴时,我是根据科目余额表应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写的。但是我将销售费用、管理费用和研发费用中的工资、福利费、五险一金金额合计与科目余额表本年累计贷方发生额不一致,是怎么回事
老师,汇算清缴时,应付职工薪酬本年累计贷方发生额与期间费用、研发费用中的工资、社保、福利费明细账金额对不上,填哪个数据
老师,汇算清缴时,A105050表中应该填科目汇总表应付职工薪酬贷方本年累计发生额,还是填期间费用和研发费用中工资 福利费 社保明细数合计?
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品
老师,辞退一次性补偿,要交个税吗?
请问老师在内蒙古和在沈阳市开科技服务类小规模公司都交哪些税,税率一样吗?
员工12月个税50元由公司交纳,但员工1月调走无工资,单独汇款公司50元,如何做账?
请问老师,股东借给公司的钱,走的股东借款,有20多万,现在要还给股东,大于5万,可以一次性转给股东账户不,
郭老师,郭老师接,异地预缴做了跨区域报告,是和一个企业签的一个合同,里面有三个项目,是在一层和二层,项目差不多,都是安装,但是分三个项目,我们个税报一个,也没分哪个项目,收到个税密码就报了,会有没分三个项目申报个税要罚款风险吗
给银行提供的贷款财务报表,利润表做盈利,资产负债表短期借款金额有1200万,这个是不能改的,应付账款做小,应付职工薪酬做小,那么资产负债表左边部分,倒挤的差额放到哪里,放到应收账款吗,如果放到应收账款,银行叫提供销售合同
郭老师,房产税怎么交,按哪个作为计税依据
财务部找老师来讲课2500元如何记账?
职工薪酬表我根据哪个填写
您好,我是根据科目余额表应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写的
老师,那我应该怎么填
您需要先查一下为啥销售费用、管理费用和研发费用中的工资、福利费、五险一金金额合计与科目余额表本年累计贷方发生额不一致了,实在太多不想查,就根据科目余额表应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写,
如果根据应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写,和期间费用中的工资、福利费、社保数对不上怎么弄?税务局会查?
您好,就是我们小的差异调成一样嘛,查哪个地方出错了不是很累人么。(应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写,和期间费用中的工资、福利费、社保数 调成一样的,多了少了调管理费用不是有个其他么)