老师，汇算清缴时，应付职工薪酬本年累计贷方发生额与期间费用、研发费用中的工资、社保、福利费明细账金额对不上，填哪个数据

是职工薪酬明细表的吗？如果是的话，职工薪酬明细表不管做到哪一个科目里面的，不管是研发支出还是期间费用，都是填写工资、社保福利费分别填写进去，期间费用的只填写管理费用、销售费用、财务费用里面的，研发支出的不需要填写只有研发支出结转到了管理费用里面，他才去填写管理费用这两个表格不一致的可以忽略。

2023-04-27

你好，账载金额c看应付职工薪酬贷方发生额合计。

2023-04-27

你好，这个账载金额取得是贷方本年累计数，实际发生取得是借方本年累计数，税收金额取得是贷方本年累计数-次年5.31号之前没有发出工资，2 ，期间费用中的薪酬根据包含工资福利社保等，是的，取得是贷方本年累计数，

2021-05-14

晚上好啊，有些费用我们直接支付了，没有通过应付职工薪酬归集了吧，导出销售费用、管理费用和研发费用中的工资、福利费、五险一金明细看一下对方科目是不是都有应付职工薪酬

2023-04-26

你好，是的，可以从这个取数。是借方还是贷方？要看具体是什么，填哪一个表。 3，也是要看填哪一张表

2023-05-31

快账用户7878 追问 2023-04-27 09:09

老师我意思是账上应付职工薪酬本年累计贷方发生额与账上期间费用、研发费用中的工资、社保、福利费明细账金额对不上，A105050表中填写应付职工薪酬中的数据还是明细账中的数据

齐红老师解答 2023-04-27 09:10

什么原因不一致的？你是有些业务没有通过应付职工薪酬吗？

快账用户7878 追问 2023-04-27 09:41

恩，没有通过应付职工薪酬

老师，现在我安哪个数据填写

齐红老师解答 2023-04-27 09:44

那就按照你实际的来没有通过应负职工薪酬的也算进去

快账用户7878 追问 2023-04-27 10:09

那不是和资产负债表中的金额对不上了吗

齐红老师解答 2023-04-27 10:12

你好，资产负债表里面的都是余额，你这里填写的是发生额，本来就没有关系。

快账用户7878 追问 2023-04-27 10:48

那工资福利费社保公积金我就按实际发生的金额填在A1050表中

齐红老师解答 2023-04-27 10:55

对的，是的，是这么做的。

领取会员