老师您好，我们是旅游公司，现在要预订酒店，酒店说是打10万，抵11万，这个要怎么做账，具体分录怎么做，只开10万的票

那成本费用怎么做账呢

我们享受的那一万怎么做账

你好； 借主营业务成本 -  酒店费  贷 预付账款   ； 营业外收入1   

老师，能把完整的分录做一下吗，包含金额

你好；   借主营业务成本 -  酒店费 11 贷 预付账款  10  ； 营业外收入1  ；；  借 预付账款10万贷银行存款 ；10  ；

那我这么做可以吗？借 预付账款11，贷 银行存款10 营业外收入1 结转成本：借主营业务成本11，预付账款11

你好；   也可以的； 是一样的道理   

好的，谢谢老师