演示账套

老师您好，我们是旅游公司，现在要预订酒店，酒店说是打10万，抵11万，这个要怎么做账，具体分录怎么做，只开10万的票

2023-04-27 10:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-27 10:50

你好；意思是支付10万；可以享受11万的服务是吗》？》借预付账款10万贷银行存款；10 ；到时走成本费用去

快账用户7266 追问 2023-04-27 10:50

那成本费用怎么做账呢

快账用户7266 追问 2023-04-27 10:52

我们享受的那一万怎么做账

齐红老师解答 2023-04-27 10:54

你好；借主营业务成本 - 酒店费贷预付账款；营业外收入1

快账用户7266 追问 2023-04-27 10:55

老师，能把完整的分录做一下吗，包含金额

齐红老师解答 2023-04-27 10:56

你好；借主营业务成本 - 酒店费 11 贷预付账款 10 ；营业外收入1 ；；借预付账款10万贷银行存款；10 ；

快账用户7266 追问 2023-04-27 10:58

那我这么做可以吗？借预付账款11，贷银行存款10 营业外收入1 结转成本：借主营业务成本11，预付账款11

齐红老师解答 2023-04-27 11:02

你好；也可以的；是一样的道理

快账用户7266 追问 2023-04-27 11:02

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-04-27 11:03

不客气的；满意请给予评价

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