老师您好，我们是做旅游的，现在在订酒店合同，合作方式是我们预付10万抵11万房款，这个要怎么做账呢，具体分录怎么做

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• 公司之前有个存折没有挂在账上，存折上有1元的余额，这次贷款的钱进了存折上，需要挂账，这个1元余额怎么做账

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• 5年前的交易没开发票，现在对方要求开，可以拒绝吗

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