演示账套

Q

未收到发票，已付款已到货，上期做往来款，未做暂估入账，怎么处理，很多

2023-04-27 11:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-27 11:43

没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增

快账用户2332 追问 2023-04-27 11:44

原材料没做暂估入账，全部做应付账款，银行

齐红老师解答 2023-04-27 11:45

现在做暂估分录即可

快账用户2332 追问 2023-04-27 11:46

已经结账并提交报表了

齐红老师解答 2023-04-27 11:59

可以下月再做暂估分录

快账用户2332 追问 2023-04-27 12:06

隔两三个月会有风险吗？都是只是做应付帐款，银行，但如果1月没做暂估入账，这月收到发票还需要这月做暂估吗？

齐红老师解答 2023-04-27 12:08

是针对目前情况，需要补做暂估的分录

快账用户2332 追问 2023-04-27 12:14

老师能说明白点吗

齐红老师解答 2023-04-27 13:51

如果1月没做暂估入账，这月收到发票直接做
借：库存商品等贷：应付账款

没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增

2023-04-27

你好借库存商品贷银行

2020-08-12

暂估入库借；库存商品/原材料/成本费用贷：应付账款-估价-供应商发票到后冲暂估借：应付账款-估价-供应商库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）应交税费-增值税-进项（一般纳税人）贷：应付账款—结算户-供应商

2023-04-17

借预付账款、贷银行存款、借库存商品，贷应付账款暂估

2024-07-11

借库存商品贷银行17500

2020-08-12

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