Q
老师，我们去年租的办公楼付了三年租金，我当时就记到长期待摊费用了，但是到现在发票还没有收到，汇算清缴应该怎么填列呢？
2023-04-27 20:05
2023-04-27 20:06
你好，根据长期待摊费用发生额，摊销额在资产折旧，摊销明细表填写，然后对无票的摊销支出做 纳税调增处理
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调增三年的租金总额，还是调增去年累计的折旧就可以呢？
你好，是每年调增当年的租金金额。
如果下半年发票来了，明年可以统一调减吗
你好，如果下半年发票来了，是对之前的汇算清缴做更正
老师。过了5月31号，还可以做更正吗？也有可能发票明年才来
你好，是的，是可以做相应更正的