演示账套

老师，你好！请问全电发票冲红的用不用做账？是因为开票错误才冲红的

2023-04-28 13:55

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-28 14:02

同学你好这个要做的做负数分录

快账用户1260 追问 2023-04-28 14:04

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-04-28 14:12

满意请给五星好评，谢谢

同学你好这个要做的做负数分录

2023-04-28

功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击【开具发票】，完成红字发票开具。

2024-06-26

你好严格来说，是要的但是实务中，你当月这样操作，只是发票进行了调整，你账务处理不处理没有影响的

2023-10-20

你好；是的；直接红冲发票即可

2023-07-31

同学，你好不需要的

2023-09-19

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