你好,这个是辅导期纳税人当月认证了,税务局不允许抵扣,需要比对通过才可以抵扣的, 没有认证的做到应交税费,待认证里面 勾选认证了之后再结转到进项,如果你拿到了这个发票,决定这个月认证的情况下,你没有认证你也可以做到进箱里面的

如果我那到进项发票,还没抵扣,我可以先做待抵扣,抵扣的时候,做一笔抵扣凭证,从待抵扣转到进项税额是吧 如果我确定抵扣这张,可以直接做到进项税额里面,是吧
怎么解决发票到了及时做账 ,又可以先不抵扣进项税额。就是我做账还是正常做,然后设一个二级科目“待认证进项税科目”。可以先不抵吗?还是说做账进项税和抵扣必须同期呢?
老师,请问我们是一般纳税人,收到专用发票后还没来得及认证抵扣的进项税,是记入到待抵扣进项税科目,还是待认证进项税科目?
老师,增值税进项税额已经勾选体现到增值税申报表了,在账上应该放在哪个科目?(直接就放进项税额;还是结转到未交增值税,还是结转到增值税留抵税额,还是结转到待抵扣进项税额?)我们要到年底才会开出销项发票抵扣。
您好,之前账上每月的进项与勾选抵扣的都不一样,我从3月开始,先将收到的专票记到待认证进项税额,然后根据税负勾选进项,将待认证转到进项,之前的进项账上还有余额,这个是不是会一直留着啊?
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
我们去年10月成立的,我们还是辅导期内吗?
这块有点绕
一般成立前六个月,可能是现在基本上没有,你问一下你税务局 还有你自己当月认证,抵扣允许填写抵扣吗?允许的话肯定就不是。
这个月我的销项大于进行,手上的发票要全部认证,那我可以直接做到进项税吗?
可以的,可以这么做的