你好,镜像可以结转到转出未交增值税里面去。
你好,老师,请问一下,我每个月采购材料都收到进项发票,然后进项税额我都是先计入待认证进项税,然后月末选择其中一部分进项认证,还有一部分没有认证,这样就产生财务报表应交税费是负数的,那这个最好怎么做,不会产生应交税费是负数
您好,每月勾选的进项与账上的进项是相等的是吗?如果这样的话,账上这月进项比较多的话,没有全部勾选,是不是记账的时候先记账 待认证进项税,等到根据税负勾选进项,再把待认证进项税转到进项税额,是不是这样啊?不是记账的时候直接记到进项税吧?
您好,之前账上每月的进项与勾选抵扣的都不一样,我从3月开始,先将收到的专票记到待认证进项税额,然后根据税负勾选进项,将待认证转到进项,之前的进项账上还有余额,这个是不是会一直留着啊?
老师你好,账务处理上待抵扣进项税额转入进项的金额远远小于报表上的进项税额。老师,请问这种情况是不是证明 有许多票是没有入账的?(已经勾选账上没有入账,导致待抵扣转入进项税额之后待抵扣进项税额的余额为负数 老师,除了这种情况,还有什么情况会导致待抵扣进项税额为为负数?但是曾值税发票综合服务平台,是没有留底,和已勾选的发票的
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师,银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款,而签发空头支票就是呢
请问是帐益达记帐软件吗
办营业执照时候密码也不记得了怎么办
你好我想问下,我服装店营业执照几年前就没有了,都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
老师,公司的销售渠道营运资金周转期为正值,该企业为休闲零食企业,说明什么
老师,公司预收账款占用公司销售渠道营运资金较多,且其预收长款均来自于预收租赁款,吗该企业为休闲零食企业,可以说明该公司存在其只注重线下门店,资金回笼较慢的问题吗
您好,老师我的意思是,之前账上只有进项这个科目,没有待认证科目,且每月勾选的进项与账上的都不一样,也会每月转到-转出未交增值税,截止到2月底进项还有余额。从3月我新增科目待认证,先记到待认证,根据勾选进项,将待认证转到进项,每月最后,将销项和进项转到-转未交增值税,之前2月进项的余额会一直留着吧
你好,你没有认证的,把它结转到待认证里面去。
的话,你申报表和你账上的不就一致了。
是的,我现在是这样操作的,之前的账不是我做的。我的意思是,之前进项的余额会一直留着吧
之前的账是都勾选认证了,账进项还有余额,
老师,这个有语音沟通吗,感觉说不清楚是的
可以的,可以这么做的。
老师,有问题,能语音沟通功能吗?不是经常语音,偶尔
不可以的,这里只能打文字的。
您的意思是每月收到专票都先走待认证,是吗?
你好,你不确定的是这么做的,你确定你这个月需要抵扣的,你就做到进项。
那比如我能不能收到专票都先记到待认证,月底根据勾选,再转到进项
对的,可以这么做的。
如果收到红票或职工福利的专票,怎么处理比较好呢?您好
你好,红片是什么意思的?
福利费专票的在勾选平台直接选择不抵扣勾选或者是认证了之后再进项转出。
您好,收到红字专票,怎么处理比较好呢
之前认证底裤了没有啊,如果认证底库了,进项转出。
收到所有专票 借,成本/费用 应交税费-待认证 贷,银行/应付/1001 月末,勾选进项后 借,应交税费-进项 贷,应交税费-待认证 收到红字专票之前已认证 借,成本/费用-红字 贷,银行/应付-红字 应交税费-进项转出 收到红字发票之前未认证 借,成本/费用-红字 应交税费-待认证 红字 贷,银行/应付 红字 老师,您看看我这样理解对吗?
对的,是的,是这么做的。