对的,是的,结转的成本也红冲,借库存商品,借主营业务成本负数
我想请教下上月未收到发票,暂估入库。这个月收到发票冲红,然后再做一笔购进的发票。请问库存商品要结转成本不?本月无收入。
上个月暂估的库存商品,成本做了结转 这个月发票到了,把上个月暂估的库存商品冲掉了 成本这个月还用不用结转 成本暂估和实际有差距
老师,8月发票多开发票12月开销项负数发票,红冲对应8月结转成本,红冲销售成本后,库存商品增加,原先这个商品就是暂估入库的,再红冲8月暂估入库的这个商品对吗?可是我红冲8月暂估入库的这个商品,库存有翻倍了,老师这种情况怎么处理?给出分录,谢谢老师!
上月发票未到,暂估入库,这个月红冲之后,库存商品成负数,怎么处理,直接冲回多结转的成本吗
老师 请问 3月暂估的商品当月已经结转成本了,现在没有票,要红冲掉 账务处理怎么处理啊? 暂估入库的分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 红冲的账务处理怎么弄啊
出口退税进项勾选成了抵扣了,分录是借库存商品,应交税费进项税,贷应付账款,下个月做了进项转出,怎么写分录
老师,请问对账函有没有
老师好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房开公司上班,(备注:我发现公司有些资料不规范,并多次和老板沟通 要他找些专业的人来规范化,可老板并不太重视,要我和其他人来 我不答应,在公司只是做简单的,保管票据)公司一直有会计和出纳 我曾和老板沟通将我保管的票据交给她们 可公司的人都不接 总推三阻四找理由 导致保管的票据搁置,而我是2022年12底离开公司。在2023年1月至4月底老板总让我断断续续来公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票据,导致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工资也没支付。我今年也是陆陆续续过来要工资。
老师 问您个问题 我公司4月取得一张个人代开的劳务发票(保洁费)1200元,不含税金额1188.12,税额11.88。还收到一张完税证明12.29(上面是增值税和城建税),是保洁去代开发票的时候缴纳的,我公司承担这部分开票税费12.29。在同月支付给保洁保洁费1200+开票税费12.29=1212.29元,代开发票的个税我公司也承担。请问个税怎么计算,基数是什么,我公司承担的这些税费需要所得税纳税调增吗
老师,请问下总投资112万,A出资20万占股18%,B占股82%。后面新增了C出资30万,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就问112万*14.4%=161280,他出了20万,那多出来的38720去哪里了,这个怎么解释呢?
老师,支付个人居间费是什么意思?一般是哪些行业有
老师请问一下,数电里的库存发票还有很多21年和22年23的顺丰快递专票和车保险,房租发票,这些之前会计都没抵扣也没有做账,现在我接手了了这到时要怎么消化掉?
@郭老师老师,我们去年确认了借方:应收账款620000 贷方:主营业务收入601941.75 应交税费——增值税(销项)18058.25 结果2025年我们说是这个服务终止,要冲红26万的发票,应该怎么账务处理?写一下具体的分录以及汇算清缴表格如何填写?
老师,如果公司有三名员工,每人公司承担1100左右,个人承担400多,现在社保一人缴纳400多,别的两人没有收入,那请问社保这块帐怎么做?计算明细是多少?
老师您好!请问下去年燃气公司开专票给我们公司,税号是错的,然后在今年4月重开专票给我们公司,去年是因为没有正式生产,挂的是长期待摊费用,今年正式生产了,那么订正过来的凭证分录,是做长期待摊费用处理,还是制造费用处理,这个燃气费是用于车间生产的,谢谢