老师好，公司账上挂了一笔欠款欠供应商的，实际是公司前老板已经付给对方了，但没有告知出纳做账，现在也跟供应商那边确认过没有这笔欠款，请问一下，如何写情况说明给现在的老板

您好最好是供应商出一份收款收据给单位

2023-04-29

无附件不能随意对冲。若冲供应商往来，可找供应商收款确认函、支付记录等做附件。老板公私不分情况，需梳理资金性质，完善借款等手续，向老板说明风险，不建议随意对冲往来。

2025-04-14

同学你好，这种情况不能让账一直挂着，需要积极采取措施进行处理，以确保财务账目的准确性和避免潜在的税务风险等问题。你可以和对方沟通，整理与该公司相关的所有业务往来凭证，包括以前的付款记录（如承兑汇票的背书记录、现金付款的审批单据等），查找能够证明已经付款但未入账的证据。检查与对方公司的合同、对账单等文件，确认业务往来的实际情况和款项支付情况。然后，联系对方公司的财务人员或相关负责人，说明目前发现的问题，要求对方核对账目。与对方共同确认双方的债权债务关系是否确实已经结清。最后进行账务调整。

2024-09-09

你好账上少记的补上正常开发票交税

2023-11-15

你好；意思货物不给你；私户转款；你做账；借其他应收款- 老板；贷应收账款- 某供应商

2023-07-07