老师，请问下，我们给供应商付了一笔货款1千元，但是后期由于某些原因跟供应商闹掰了，现在那1千元没退回来，也没开票回来，我应该怎么处理呢？如果对方私下转给我公司老板没有对公还回的话我又该怎么做账
你好； 意思货物不给你； 私户转款； 你做账； 借其他应收款- 老板； 贷应收账款- 某供应商
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老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
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老师，请问一下:对公账户多打给供应商80元钱，然后对方又退给了老板私卡，票也已经到了，请问怎么处理，货和票都到了是2万，我们打给他们20080，然后对方又把89元钱退到老板私卡，请问老板要怎么把钱还回来，打卡还是现金？还回来又怎么做分录
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邹老师，请问一下:对公账户多打给供应商80元钱，然后对方又退给了老板私卡，票也已经到了，请问怎么处理，货和票都到了是2万，我们打给他们20080，然后对方又把89元钱退到老板私卡，请问老板要怎么把钱还回来，打卡还是现金？还回来又怎么做分录
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老师，我们有一批货，本来要收4万，但因为质量问题，对方一直未付款，也未退货，后来老板跟对方商量，只收了2万货款，老板也没找供应商扯皮了，供应商开票还是按3万的销售额开票给我们，相当于我们这单是亏了1万，那我这增值税要怎么处理，不用转出吧
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老师你好，我们公司从记账公司把账目接回来以后，由于费用一直没有支付，老板给对方付了3000元的代账费，对方又退回1500元，发票也没有收到，剩下的差额应该怎么处理？
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老师报个税退的100块 我做了 借 银行存款 贷营业外收入 现在领导让我打入我自己的卡里作为财务经费 我该怎么做账
粤公网安备 44030002003870号
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意思是，我对公转1千，后并没有实际交货，退款也没有对公转回账户，而是转给我公司老板1千，我可以按照您说的那样做账吗
用应收账款是什么意思？
供应商能用应收账款吗？
你好1； 对的； 就这样挂科目 ； 你之前 支付给供应商走那个科目； 我 是考虑借方做； 借应收账款- 某供应商贷银行存款 ；支付的时候
之前做的是应付账款借方，银行存款贷方
老板把那一千转我，我可以直接转进公司账户吗？还是一定要老板转进公司账户呢
你好； 那就冲； 借 其他应收款- 老板贷应付账款； 就可以了。
老板把那一千转我，我可以直接转进公司账户吗？还是一定要老板转进公司账户呢
你好； 对的； 你就做 ；老板私户转入 或者取现给你； 都可以的