老师，应收款没有收到，但是双方已确定账款，借应收账款，贷主营业务收入，收到款项，借银行存款，贷应收账款是不
对，就是进入到应收账。
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7月已收货款存入银行发票未到，会计分录是:借:银行存款贷:应收账款8月收到发票:借应收账款贷:主营业务收入
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老师，我们开出发票，同时银行收到货款，我是直接做：借：银行存款 贷：主营业务收入？还是借：应收账款 贷：主营业务收入；借：银行存款 贷：应收账款？
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工程完工验收合格收到工程款应该怎么做账务处理 之前没有确认过收入？是不是要先确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 收到款时 借：银行存款 贷：应收账款
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老师你好，应收账款借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费 收到应收账款时：借：银行存款 贷：应收账款 收到应收账款时不需要做应交税费吗？
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老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借：银行存款 贷：预付账款 7月收到客户尾款： 借：银行存款 贷：应收账款 确认主营业务收入 借：预付账款 应收账款 贷：主营业务成本 这样可以吗？
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l 负责现金收付和银行结算业务 l 负责登记现金及银行存款日记账 l 负责核算及发放每月工资 l 负责每月社保、公积金基数调整、增减员月度申报 l 负责往来账务审核 ，确保应收应付、销项金额准确 l 负责企业应缴纳的各项税费 ，如增值税、企业所得税、个税等 ，按时进项纳税申报 l 负责处理全盘账务，包括报销审核、凭证处理、编制财务报表、税务处理、出纳监管等工作 l 负责根据原始凭证编制会计分录等 l 负责会计凭证的装订、归档等工作 l 负责公司税务变更、年审等业务工作 l 负责公司印章 ，营业执照管理 l 负责公司日常报销单、付款单等单据审核工作 老师，帮忙看看这个简历行不行
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老师您好，我刚面试了一个出纳职位。那个老板他公司的账都是交给代账去做的。实际公司里没有出纳和会计。老板自己付款。然后说她自己的钱和公司的钱实际是分不开的，说她自己每年的花100多万。这种情况怎么办呢，那我作为出纳付款的时候，肯定有对公对私不明确的情况，那会怎么样呢，我会有责任吧
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收到预收账款20万，借银行存款，贷预收账款，每次冲减货款金额，借预收账款，贷主营业务收入，是这样吗
对呀，做账是这么做的。
没有固定资产数额的话，也做不了报表吧，做之前是不是应该把固定资产盘点一遍，再根据使用年限算折旧，
对的，这个肯定的啊
工厂其实开了七八年了，但一直没有做报表，现在如果要做，除了要用固定资产数据，仓库库存数据，还需要做什么其他的吗
就是把该盘点的盘点一下。
您说具体点好不，哪些该盘点呢
这种说实话我没咋做过，重新建账这样的
谢谢老师
没事，抱歉没有帮到您