老师，应收款没有收到，但是双方已确定账款，借应收账款，贷主营业务收入，收到款项，借银行存款，贷应收账款是不
对，就是进入到应收账。
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老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借：银行存款 贷：预付账款 7月收到客户尾款： 借：银行存款 贷：应收账款 确认主营业务收入 借：预付账款 应收账款 贷：主营业务成本 这样可以吗？
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老师，应收款没有收到，但是双方已确定账款，借应收账款，贷主营业务收入，收到款项，借银行存款，贷应收账款是不
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开普票出去了没收到款 借：应收账款 贷 ：主营业收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 收到款 借：银行存款 贷：应收账款 正确写分录是不是这样
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开了票，但款未收到，借：应收账款-某公司，贷：主营业务收入；收到款时，借：银行存款 贷：应收账款-某公司
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收到客户的款项，记账公司是借银行存款，贷其他应收款或者借银行存款，贷应收账款 一年的账分录里面都没有主营业收入 请问下老师，需不需要确认收入的 借：其他应收款 贷：主营业务收入 但是应该放在应收账款里，不放在其他应收款
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收到预收账款20万，借银行存款，贷预收账款，每次冲减货款金额，借预收账款，贷主营业务收入，是这样吗
对呀，做账是这么做的。
没有固定资产数额的话，也做不了报表吧，做之前是不是应该把固定资产盘点一遍，再根据使用年限算折旧，
对的，这个肯定的啊
工厂其实开了七八年了，但一直没有做报表，现在如果要做，除了要用固定资产数据，仓库库存数据，还需要做什么其他的吗
就是把该盘点的盘点一下。
您说具体点好不，哪些该盘点呢
这种说实话我没咋做过，重新建账这样的
谢谢老师
没事，抱歉没有帮到您