老师，应收款没有收到，但是双方已确定账款，借应收账款，贷主营业务收入，收到款项，借银行存款，贷应收账款是不
对，就是进入到应收账。
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Q
7月已收货款存入银行发票未到，会计分录是:借:银行存款贷:应收账款8月收到发票:借应收账款贷:主营业务收入
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Q
老师，我们开出发票，同时银行收到货款，我是直接做：借：银行存款 贷：主营业务收入？还是借：应收账款 贷：主营业务收入；借：银行存款 贷：应收账款？
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Q
老师，银行收到5000，发票开5000，凭证可以这样记吗？借：应收账款 贷：主营业务收入，借：银行存款 贷：应收账款，还是说直接 借：银行存款 贷：主营业务收入？
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Q
工程完工验收合格收到工程款应该怎么做账务处理 之前没有确认过收入？是不是要先确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 收到款时 借：银行存款 贷：应收账款
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Q
老师你好，应收账款借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费 收到应收账款时：借：银行存款 贷：应收账款 收到应收账款时不需要做应交税费吗？
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你好，请问利润表里营业收入和营业成本（不包含管理和销售）金额一样是正确的吗
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收到预收账款20万，借银行存款，贷预收账款，每次冲减货款金额，借预收账款，贷主营业务收入，是这样吗
对呀，做账是这么做的。
没有固定资产数额的话，也做不了报表吧，做之前是不是应该把固定资产盘点一遍，再根据使用年限算折旧，
对的，这个肯定的啊
工厂其实开了七八年了，但一直没有做报表，现在如果要做，除了要用固定资产数据，仓库库存数据，还需要做什么其他的吗
就是把该盘点的盘点一下。
您说具体点好不，哪些该盘点呢
这种说实话我没咋做过，重新建账这样的
谢谢老师
没事，抱歉没有帮到您