我们是房产代理公司，购买外中介的服务费，当月收到发票1000，然后次月转账给对方950，剩下500做我们的税点收入，这种如何写完整的分录呢？

麻烦问一下，我公司之前购买别人的货物，她们给我们开了专票，已经抵扣，然后十二月货物退回，红票开了通知单，负数发票还未收到，那么十二月该如何账务处理？一月份收到负数发票又该如何账务处理？十二月已经在税务报表中做了进项税额转出，就是不清楚会计分录如何做。

老师，我们是单位是销售服务的，但是需要客户购买相对应的服装，但是我们不卖服装，就找了一个商家合作，我们先帮忙收客户服装的钱，然后把定金付给商家，等商家全部衣服给到我们后再把剩下的钱付给商家（因为之前第一年开业的时候不太懂，就直接让客户把钱转到商家那，后来商家给到客户的衣服老是出问题，商家后来直接屏蔽了我们，我们只能自己掏钱找另外一个商家重新做衣服，亏死了，还被客户投诉，所以后来就不想直接把钱转到商家那了）。但是我们不入公账，因为只是代收代支，又比较零散，所以就找了第三家来给我们代收代支这笔钱。 这种情况下，客户要衣服的发票或者收据的话应该是商家给开发票还是第三方公司（代收代支）给开发票呢？

小规模纳税人 房地产中介公司 1收入主要是和别的中介公司合作收取客户佣金，2成本是收取的佣金会分不固定金额给各合作公司，3收入和成本主要通过第三方平台进行分配，后每半月提现一次至对公账户，4大部分收入未开票，与合作公司三个月左右互开一次发票，请问 因每日收取的佣金还有支付的服务费太零碎，直接根据每次提现至对公账户的金额入预收账款，待开具发票后再转收入和成本，到年底发票开具完后剩余没有发票部分转无票收入缴纳税费可以吗？这么做有风险吗？

我们是房产中介公司，收到对方开的发票1000，然后我们收了5个税点钱50，实际我们银行只转给对方公司950，这种怎么做账写分录呢？

我们是房产代理公司，购买外中介的服务费，当月收到发票1000，然后次月转账给对方950，剩下500做我们的税点收入，这种如何写完整的分录呢？