老师，我在做所得税汇算清缴，我公司有生产设备，电气设备，仪器仪表，运输设备，我填写折旧摊销纳税调整明细表，可以填写到飞机火车轮船机器机械和其他生产设备吗？

老师，那生产设备，电气设备，仪器仪表可以在飞机火车轮船机器机械和其他生产设备填写吗

可以的，可以这么做的。

好的谢谢老师

不用客气，工作愉快。

老师又有一个新问题，职工福利费不是按工资比例的14%可以扣除吗？我实际发生数是950万，我工资总额是1.5亿，我计提数是1107万，是需要把计提数调增吗？

你好，是多计提了的，需要调增

老师他上面不是说不超过工资总额的14%么，我们计提也没超过么

你好，但是你实际发生的和计提的不一致 你得按照实际发生的才行

奥，好的老师，老师，我们22年给红十字会捐赠10万可以扣除，这个在哪里填写？

你好第三列利润总额*12% 按这个填写的

表里我按哪个填写？

你好，第六行第一列填写你捐赠的 第六行第三列填写利润总额乘以12%。

老师那我们是亏损企业也可以扣除吗？我们利润总额是负数

亏损的抵扣不了税收金额填写零。在以后三年内抵扣。

老师，我每次做所得税汇算清缴，可以依据审计报告中填写吗？

你好可以 可以这么做的

谢谢老师耐心解答，