老师，我在做所得税汇算清缴，我公司有生产设备，电气设备，仪器仪表，运输设备，我填写折旧摊销纳税调整明细表，可以填写到飞机火车轮船机器机械和其他生产设备吗？
你好，运输设备可以填写到除飞机、轮船以外的运输工具里面。
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老师，企业所得税汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的电子设备已经计提折旧完了，我也只填写资产原值和累计折旧摊销额这两栏就行了吧。资产计税基础和税收折旧这两栏就不需要填写了是吗？
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老师，我在做所得税汇算清缴，我公司有生产设备，电气设备，仪器仪表，运输设备，我填写折旧摊销纳税调整明细表，可以填写到飞机火车轮船机器机械和其他生产设备吗？
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申报汇算清缴表时，出现说资产折旧摊销情况及缴纳调整明细表第3行第4列飞机，货车，轮船，机器，机械和其他生产设备计税基础为9076666.67元，第3行第5列飞、货车、轮船、机器、机械和其他生产设备税收折旧、摊销额为1166340.41元，按照政策规定，飞机、货车、轮船、机器、机械和其他生产设备最低折旧年限为10年，请核实，这是什么意思，要紧吗
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老师，公司成立后以前没购买过固定资产，就是2022年12月份购入了电脑和照相机，还有机械设备，12月账上做的是借：固定资产，贷：库存现金，2022年还没进行折旧，现在我在做2022年的企业所得税汇算清缴， 请问一下像这种情况需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调增明细表吗？
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资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的摊销一栏从那里取数、它也没有像资产折旧有总表、另外资产折旧所有固定资产里飞机火车轮船机械及其他生产设备是指我固定资产总表的生产设备吗？应付职工薪酬明细表税收金额是从那里取数？个税申报表的那个
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老师，那生产设备，电气设备，仪器仪表可以在飞机火车轮船机器机械和其他生产设备填写吗
可以的，可以这么做的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师又有一个新问题，职工福利费不是按工资比例的14%可以扣除吗？我实际发生数是950万，我工资总额是1.5亿，我计提数是1107万，是需要把计提数调增吗？
你好，是多计提了的，需要调增
老师他上面不是说不超过工资总额的14%么，我们计提也没超过么
你好，但是你实际发生的和计提的不一致 你得按照实际发生的才行
奥，好的老师，老师，我们22年给红十字会捐赠10万可以扣除，这个在哪里填写？
你好第三列利润总额*12% 按这个填写的
表里我按哪个填写？
你好，第六行第一列填写你捐赠的 第六行第三列填写利润总额乘以12%。
老师那我们是亏损企业也可以扣除吗？我们利润总额是负数
亏损的抵扣不了税收金额填写零。在以后三年内抵扣。
老师，我每次做所得税汇算清缴，可以依据审计报告中填写吗？
你好可以 可以这么做的
谢谢老师耐心解答，
不用客气，工作愉快。