老师，我在做所得税汇算清缴，我公司有生产设备，电气设备，仪器仪表，运输设备，我填写折旧摊销纳税调整明细表，可以填写到飞机火车轮船机器机械和其他生产设备吗？
你好，运输设备可以填写到除飞机、轮船以外的运输工具里面。
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老师，企业所得税汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的电子设备已经计提折旧完了，我也只填写资产原值和累计折旧摊销额这两栏就行了吧。资产计税基础和税收折旧这两栏就不需要填写了是吗？
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老师，我在做所得税汇算清缴，我公司有生产设备，电气设备，仪器仪表，运输设备，我填写折旧摊销纳税调整明细表，可以填写到飞机火车轮船机器机械和其他生产设备吗？
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申报汇算清缴表时，出现说资产折旧摊销情况及缴纳调整明细表第3行第4列飞机，货车，轮船，机器，机械和其他生产设备计税基础为9076666.67元，第3行第5列飞、货车、轮船、机器、机械和其他生产设备税收折旧、摊销额为1166340.41元，按照政策规定，飞机、货车、轮船、机器、机械和其他生产设备最低折旧年限为10年，请核实，这是什么意思，要紧吗
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老师，公司成立后以前没购买过固定资产，就是2022年12月份购入了电脑和照相机，还有机械设备，12月账上做的是借：固定资产，贷：库存现金，2022年还没进行折旧，现在我在做2022年的企业所得税汇算清缴， 请问一下像这种情况需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调增明细表吗？
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老师，公司成立后以前没购买过固定资产，就是2022年12月份购入了电脑和照相机，还有机械设备，12月账上做的是借：固定资产，贷：库存现金，2022年还没进行折旧，现在我在做2022年的企业所得税汇算清缴， 请问一下像这种情况需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调增明细表吗？
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老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
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老师，那生产设备，电气设备，仪器仪表可以在飞机火车轮船机器机械和其他生产设备填写吗
可以的，可以这么做的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师又有一个新问题，职工福利费不是按工资比例的14%可以扣除吗？我实际发生数是950万，我工资总额是1.5亿，我计提数是1107万，是需要把计提数调增吗？
你好，是多计提了的，需要调增
老师他上面不是说不超过工资总额的14%么，我们计提也没超过么
你好，但是你实际发生的和计提的不一致 你得按照实际发生的才行
奥，好的老师，老师，我们22年给红十字会捐赠10万可以扣除，这个在哪里填写？
你好第三列利润总额*12% 按这个填写的
表里我按哪个填写？
你好，第六行第一列填写你捐赠的 第六行第三列填写利润总额乘以12%。
老师那我们是亏损企业也可以扣除吗？我们利润总额是负数
亏损的抵扣不了税收金额填写零。在以后三年内抵扣。
老师，我每次做所得税汇算清缴，可以依据审计报告中填写吗？
你好可以 可以这么做的
谢谢老师耐心解答，
不用客气，工作愉快。