演示账套

Q

老师，麻烦问一下，公司代扣代缴的个税，年底收到税务局退的手续费怎么做账

2023-05-03 20:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-03 20:06

学员朋友您好，借银行存款贷其他收益或者营业外收入，应交税费。

快账用户5978 追问 2023-05-03 20:17

老师，麻烦问一下，其他收益和营业外收入都可以吗？它们有什么区别

快账用户5978 追问 2023-05-03 20:17

这个收入要交增值税的是吗老师

齐红老师解答 2023-05-03 20:19

企业会计准则适应其他收益，小企业会计准则应营业

齐红老师解答 2023-05-03 20:20

小企业会计准则用营业外收入

快账用户5978 追问 2023-05-03 21:08

那这笔营业外收入要交增值税吗老师

齐红老师解答 2023-05-03 21:10

学员朋友您好，如果会增加企业的应纳税所得额，自然会交，如果亏损的话，就免了嘛

快账用户5978 追问 2023-05-03 21:40

我想问增值税需要交吗老师

齐红老师解答 2023-05-03 21:48

增值税是要交的，上面的分录应交税费应交增值税

学员朋友您好，借银行存款贷其他收益或者营业外收入，应交税费。

2023-05-03

您好借：银行存款贷：其他收益（营业外收入）贷：应交税费-应交增值税-销项税额

2022-04-15

借银行存款贷其他业务收入，应交税费应交增值税销项。

2022-04-02

借：银行存款贷：营业外收入应交税费-应交增值税

2023-04-13

借银行532.17 贷其他业务收入或者其他收益，应交税费，应交增值税，一般纳税人6%，小规模的1%。

2024-02-24

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