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Q

公司收到退付个税代扣代缴手续费怎么做账

2023-04-13 13:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-13 13:58

借：银行存款贷：营业外收入应交税费-应交增值税

快账用户9582 追问 2023-04-13 13:59

不是增值税啊？是退付个人所得税代扣代缴手续费

齐红老师解答 2023-04-13 14:00

对呀，这个肯定需要交增值税呀。

快账用户9582 追问 2023-04-13 14:04

好的，那老师收到退付的2021年的企业所得税怎么做账？

齐红老师解答 2023-04-13 14:04

你们是《小企业会计准则》吗？

快账用户9582 追问 2023-04-13 14:05

是小企业会计准则

齐红老师解答 2023-04-13 14:05

借，银行存款在利润分配，未分配利润

快账用户9582 追问 2023-04-13 14:06

那补缴2021年7月份的增值税及附加税和滞纳金怎么做账？

齐红老师解答 2023-04-13 14:07

借，应交税费，应交增值税营业外支出贷银行存款

借：银行存款贷：营业外收入应交税费-应交增值税

2023-04-13

你好，借银行存款贷其他收益

2021-04-01

借银行存款贷，其他收益应交税费，应交增值税。

2022-04-19

您好，同学借：银行存款贷：其他收益应交税费-应交增值税。

2023-03-20

借银行存款贷其他业务收入或者其他收益应交税费应交增值税销项

2022-03-22

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