老师，我微信商户里面余额只有2460.15元，我把他提现了，但是前期微信挂账是2605.25元，那差额149.1元怎么办，因为前期账务问题，钱是对的，但是账怎么调整

我们每天的收入自动提现，每次都直接借银行存款贷主营业务收入，前期微信有余额，一会会计入这个科目，一会又另外一个科目，所以有这个差额，钱是对的上的，就是账的调整

那个差额是不是提现的手续费？

我们每次根据账单入账金额做账，2月11日提现失败了，微信当天期初余额4095.28+5546.52（当天挂账金额）—4244.38（10号提现到账金额）=5397.42（11号期末余额）

你看，11号挂账金额是5546.52，实际微信余额上只有5367.42元，我们每次没有借：其他货币资金——微信 财务费用 贷：主营业务收入，借：银行存款 贷：其他货币资金——微信；而是直接借：银行存款 贷：主营业务收入；每次都是根据当天的收入入账金额去做收入进帐，这样提现失败了就对不上了

你看，11号挂账金额是5546.52，实际微信余额上只有5397.42元，就是相差149.1元，我们每次没有借：其他货币资金——微信 财务费用 贷：主营业务收入，借：银行存款 贷：其他货币资金——微信；而是直接借：银行存款 贷：主营业务收入；每次都是根据当天的收入入账金额去做收入进帐，这样提现失败了就对不上了

提现失败了，那就不要做提现的分录，不然就对不上。

提现失败的时候，就把已经做的提现的那一笔分录红冲。不然你坐上了，那就对不上。

提现的那笔收入没做，只是把那天的收入挂账了

那笔收入只是挂账，没有做提现分录的

你好 提现失败了就对不上了  这时差的是哪笔 

就是2月11这笔之前都是提现成功了的

那您就看提现没有成功那一笔。账上有没有做？要是不做。应该是平的才对。就是需要找到不平的原因，然后咱就根据这个原因才能处理。