我们和上游公司业务结束了，有一个返利发票没开，含税是95150.04，如果发票开过来我该如何做账？税金那块如何处理？
专票吗 进项转出就可以
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我们是美容咨询服务有限公司，个人打款，打公账进来，因为如果是公司打公司是需要开发票的，那我交税，我的主业务收入就是不含税的金额，但是他这个是个人的事，开不了票的，那我这个比方说3000块钱，本来应该是不含税的，但是他打过来这个3000是含税的，如果我做主营业务收入的话，那我不就是要按照3000来算了吗？
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老师，以下问题帮忙解答，非常感谢~ 1、我们是小规模纳税人，今天公账上有一笔个人买钢琴的款项打进来，没有开票也没有发货，要如何做账？ 2、开票且发货后如何账务处理？ 3、如果不开票又要如何处理？
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请问下我公司买了一辆三轮车用过了又卖掉给个人 但是个人非要我们开具增值税发票一部分金额 然后再拿去二手车发票市场才能开二手车的发票 我们当月如何做账，如果按固定资产清理 那么我系统有收入 还有一部分金额是来自二手车发票金额 怎么处理
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老师，请问，我们是装饰公司，都是先开票后收款的，那这种情况成本如何账务处理，老师最好能写分录。我们用的是工程施工科目。工程结算款通过应收账款来算。如果跨年了工程未结束，发生的劳务费等成本又如何处理？如果是当天结算给散工的应如何账务处理？如果把其中的账目外包出去呢，又如何处理？麻烦解答下
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我们和上游公司业务结束了，有一个返利发票没开，含税是95150.04，如果发票开过来我该如何做账？税金那块如何处理？
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老师，请问公户打款给广告公司（个人），广告公司是是个体户，银行付款用途是不是写财务报销-用途备注：广告制作费，是吗？
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当时做了成本的吗？这个是今年的还是去年的？
去年的，当时是做了成本的
借银行 贷以前年度损益调整应交税费、应交增值税进项转出， 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
钱当时直接抵扣我们的货款了，现在在预付账款的借方负的
你好，那把银行存款改成预付。
那还考虑所得税吗？
需要的汇算清缴，需要纳税调增。
谢谢！那如果这笔业务是当年发生我该如何做账？
我考虑所得税时是按当年的所得税税率？还是往年的所得税税率？
你好，直接充当月的成本就可以的。