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Q

老师，请问一下认证发票怎么抵扣税款，比如我5月认证了一张进项500元的发票，这个500元我什么时候可以抵扣

2023-05-04 15:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-04 15:40

您好，可以抵扣5月的销项

快账用户4477 追问 2023-05-04 15:41

6月不可以抵扣了吗？

齐红老师解答 2023-05-04 15:42

一般是当月抵扣当月的，需要多少认证多少

快账用户4477 追问 2023-05-04 15:43

那当月没有抵扣完呢？

快账用户4477 追问 2023-05-04 15:45

当月认证有多呢/

齐红老师解答 2023-05-04 15:49

你差多少进项就认证多少呀

快账用户4477 追问 2023-05-04 16:00

不可能每个月都是对得上的呀，肯定是有多的，哪里发票会那么合适呢

齐红老师解答 2023-05-04 16:02

多的就做留底，下个月再抵扣

快账用户4477 追问 2023-05-04 16:06

一般操作会留底吗？留底会不会有什么影响？我之前都是做小规模的，第一次做发票认证

齐红老师解答 2023-05-04 16:08

留底没影响的，下个月再抵扣就可以了

您好，可以抵扣5月的销项

2023-05-04

您好，这个是可以的，可以

2023-05-04

未认证时的会计分录：借：原材料/库存商品贷：应交税费--应交增值税(待抵扣进项税额) 应付账款--应付货款认证后的会计分录：借：应交税费--应交增值税(进项税额) 贷：应交税费--应交增值税(待抵扣进项税额)

2019-09-23

你好，认证一张的话借库存商品，应交税费-应交增值税进项税额1000，贷应付账款，借银行存款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税销项税额900，剩余就不用做了

2022-05-23

你好1；可以的；你注意看你发票日期；比如12月报11月增值税；你就可以抵扣11月增值税的

2022-12-06

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